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篇（1）

2020年8月19日，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獸藥GSP檢查組對(duì)鎮(zhèn)康縣勐堆大理恒星飼料銷售點(diǎn)進(jìn)行獸藥GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，檢查組同意推薦我店為獸藥GSP檢查驗(yàn)收合格企業(yè)，同時(shí)，指出我店還存在9項(xiàng)一般項(xiàng)缺陷。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中存在的缺陷項(xiàng)目，我們非常重視，及時(shí)安排人員認(rèn)真進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、存在問題和整改措施

存在問題1：獸藥經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所布局不合理，獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)沒有分開，獸用處方藥區(qū)采用開架自選方式銷售。

整改措施：重新布置藥區(qū)，將獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)阻斷分開，及時(shí)添置封閉式展示柜一組，保證處方用藥不能開架自選。

存在問題2：倉庫布局不夠合理，沒有使用色標(biāo)，防潮板不符合要求，控溫設(shè)備達(dá)不到要求。

整改措施：更換添置高20cm的鋼架+木板裝貨臺(tái)4組，使用色標(biāo)和劃線將各區(qū)分開，更換添置海爾空調(diào)一臺(tái)，經(jīng)測(cè)試能夠達(dá)到控溫要求。

存在問題3：獸藥質(zhì)量評(píng)估、采購、驗(yàn)收、出入庫等記錄填寫不夠規(guī)范、不全。

整改措施：及時(shí)組織相關(guān)職責(zé)人員對(duì)相關(guān)臺(tái)賬進(jìn)行完善，并嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求開展登記工作。

存在問題4：沒有定期對(duì)獸藥及其陳列、存儲(chǔ)的條件和設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查和記錄。

整改措施：認(rèn)真落實(shí)相關(guān)制度，按照要求對(duì)獸藥及其陳列、存儲(chǔ)的條件和設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查并進(jìn)行了記錄，目前，各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備正常，滿足工作需要。

存在問題5：獸藥拆售時(shí)，沒有附獸藥產(chǎn)品的標(biāo)簽、說明書復(fù)印件。

整改措施：對(duì)拆零銷售的獸藥品種，及時(shí)與供貨方聯(lián)系，備足拆售獸藥的標(biāo)簽、說明書復(fù)印件，按照規(guī)定提供給客戶。

存在問題6：相關(guān)檔案管理不規(guī)范；

整改措施：及時(shí)組織人員的檔案進(jìn)行整理，按照檢查組意見分類歸檔。

存在問題7：質(zhì)量管理人員不在崗。

整改措施：組織各崗位人員學(xué)習(xí)崗位職責(zé)，嚴(yán)格請(qǐng)銷假，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，已要求質(zhì)量管理人員到崗。

存在問題8：要嚴(yán)格執(zhí)行獸藥質(zhì)量問題追回和報(bào)告制度，對(duì)首營(yíng)獸藥要嚴(yán)格執(zhí)行資格審核制和備案制和每年12月向縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所報(bào)送全年獸藥經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量控制、獸藥GSP實(shí)施和自查等情況報(bào)告。

整改措施：在經(jīng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)獸藥質(zhì)量問題，我店將及時(shí)向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)告，并及時(shí)追回已銷售獸藥。對(duì)首營(yíng)獸藥將嚴(yán)格執(zhí)行資格審核制度，及時(shí)到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。每年12月向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)送全年獸藥經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量控制、獸藥GSP實(shí)施和自查等情況報(bào)告。

二、下步工作

篇（2）

二、任務(wù)安排

1、日常監(jiān)督檢查

特殊藥品的日常監(jiān)督檢查工作按照市局統(tǒng)籌，屬地監(jiān)管的原則進(jìn)行。市局要對(duì)轄區(qū)內(nèi)品、第一類批發(fā)企業(yè)每月進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，對(duì)二類、醫(yī)療用毒性藥品、蛋白同化制劑、肽類激素定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，對(duì)使用特殊藥品生產(chǎn)普通藥品的生產(chǎn)企業(yè)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查；縣局要對(duì)轄區(qū)內(nèi)二類、醫(yī)療用毒性藥品、蛋白同化制劑、肽類激素定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，對(duì)使用特殊藥品生產(chǎn)普通藥品的生產(chǎn)企業(yè)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

2、專項(xiàng)監(jiān)督檢查

按照省局皖食藥監(jiān)藥化生秘〔2014〕99號(hào)文件的要求，2014年4月至9月底，省局在全省范圍內(nèi)組織開展特殊藥品專項(xiàng)檢查工作。各縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局應(yīng)嚴(yán)格按照上述文件的要求，結(jié)合特殊藥品日常監(jiān)督檢查工作，結(jié)合本地實(shí)際，在轄區(qū)內(nèi)認(rèn)真開展此次專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，并按照時(shí)間進(jìn)度要求實(shí)施并報(bào)送相關(guān)材料。

三、檢查內(nèi)容及重點(diǎn)

（一）品和檢查

按照《品和管理?xiàng)l例》及《品和生產(chǎn)管理辦法》、《品和經(jīng)營(yíng)管理辦法》相關(guān)要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)從事品、原料及制劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)（含使用第二類原料藥生產(chǎn)非藥品的食品生產(chǎn)企業(yè)）進(jìn)行檢查。

1、品和生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)檢查：品和原料的貯存、保管、領(lǐng)用及原料年計(jì)劃執(zhí)行情況；安全管理情況，生產(chǎn)過程管理情況；成品的銷售管理情況（非藥品生產(chǎn)企業(yè)除外）；電子監(jiān)管工作：特藥網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況、預(yù)警處理情況、監(jiān)管人員定期登錄查看處理。

2、品和經(jīng)營(yíng)企業(yè)重點(diǎn)檢查：品和的倉儲(chǔ)條件、監(jiān)控設(shè)施、與110聯(lián)網(wǎng)等安全管理情況；購進(jìn)、貯存運(yùn)輸和銷售情況；有無現(xiàn)金交易現(xiàn)象；送貨等服務(wù)及時(shí)性、有無要貨單位自提藥品現(xiàn)象；電子監(jiān)管工作：特藥網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況、預(yù)警處理情況、監(jiān)管人員定期登錄查看處理。

（二）藥品類易制毒化學(xué)品檢查

按照《藥品類易制毒化學(xué)品管理辦法》及含麻黃堿復(fù)方制劑的相關(guān)管理辦法，對(duì)轄區(qū)內(nèi)從事藥品類易制毒化學(xué)品原料及單方制劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、含麻黃堿類復(fù)方制劑生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行檢查。藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)重點(diǎn)檢查：藥品類易制毒化學(xué)品原料及單方制劑的貯存場(chǎng)所安裝電視監(jiān)控設(shè)施并于110聯(lián)網(wǎng)情況，相關(guān)管理制度落實(shí)情況。

（三）麻黃草檢查

按照國家食品藥品監(jiān)管總局辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)麻黃草藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的通知》和省禁毒委辦公室《關(guān)于加強(qiáng)麻黃草購銷使用管理工作的通知》（皖禁毒辦〔2014〕6號(hào)）對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)使用麻黃草的藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行檢查。

1、生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)檢查：麻黃草收購許可證持有及麻黃草管理情況，臺(tái)賬及產(chǎn)品銷售相關(guān)記錄保存情況。

2、經(jīng)營(yíng)企業(yè)重點(diǎn)檢查：麻黃草收購許可證持有情況，銷售記錄保存情況，銷售對(duì)象資質(zhì)審查及相關(guān)資料保存情況。

（四）蛋白同化制劑和肽類激素檢查

對(duì)轄區(qū)內(nèi)從事蛋白同化制劑和肽類激素原料及制劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查企業(yè)對(duì)《反興奮劑條例》和省局《關(guān)于對(duì)藥品批發(fā)企業(yè)定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)蛋白同化制劑、肽類激素的通知》的執(zhí)行情況。

1、生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)檢查：從事原料藥品生產(chǎn)企業(yè)，是否實(shí)行相關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃備案，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和庫存記錄是否符合規(guī)定；制劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售對(duì)象資質(zhì)審核是否符合要求。

2、經(jīng)營(yíng)企業(yè)重點(diǎn)檢查：是否具有專庫或?qū)^(qū)存放蛋白同化制劑和肽類激素制劑；相關(guān)管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、制度是否健全、記錄是否按規(guī)定保存；除胰島素外，是否銷售給藥品零售企業(yè)。

（五）醫(yī)療用毒性藥品和放射性藥品監(jiān)管情況

對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療用毒性藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)和放射性藥品使用單位進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查相關(guān)單位對(duì)《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》和《放射性藥品管理辦法》的執(zhí)行情況。

1、經(jīng)營(yíng)企業(yè)重點(diǎn)檢查：經(jīng)營(yíng)醫(yī)療用毒性藥品是否取得定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)批件，相關(guān)記錄是否符合規(guī)定。

2、使用單位重點(diǎn)檢查：放射性藥品使用單位檢查相關(guān)記錄是否完整，防護(hù)設(shè)備是否齊全，工作及藥品存放等區(qū)域布局是否合理，有無制定應(yīng)急處置辦法。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保取得實(shí)效。各地要高度重視特殊藥品專項(xiàng)檢查工作，克服當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的困難，組織具有一定專業(yè)知識(shí)、有特藥監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)管人員，深入一線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，摸清家底，為今后日常監(jiān)管方案制定提供第一手材料。各地特殊藥品專項(xiàng)檢查工作，可結(jié)合日常監(jiān)督檢查同時(shí)進(jìn)行,任務(wù)較重的市，可組織縣級(jí)藥品監(jiān)管部門實(shí)施檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)市局；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)，采取有效措施，確保特殊藥品造福于人民，滿足臨床需求，消除各種隱患。

（二）加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。各縣局要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格程序，秉公執(zhí)法，嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)開展監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要追查到底，該整改的堅(jiān)決責(zé)令整改，并監(jiān)督整改到位；該取消定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)資格的，堅(jiān)決上報(bào)省市局取消定點(diǎn)資格；對(duì)涉嫌犯罪的，堅(jiān)決移交司法機(jī)關(guān)。

篇（3）

X-WI-QM03-2016

受控狀態(tài)

受控

版本號(hào)

B/0

文件名稱

質(zhì)量體系運(yùn)行監(jiān)督管理

制度

生效日期

頁

次

5

第一章

總則

第1條

目的

為加強(qiáng)對(duì)公司各部門質(zhì)量管理工作的有效監(jiān)管,保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的相關(guān)要求，特制訂本管理制度。

第2條

適用范圍

適用于本公司各部門質(zhì)量管理工作的審核監(jiān)管。

第3條

權(quán)責(zé)

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督審核。

2.各部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核。

3.各部門依據(jù)本部門職責(zé)和管理制度及時(shí)完成相關(guān)工作，保證審核活動(dòng)順利進(jìn)行。

第二章

工作程序

第4條

質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)

各部門應(yīng)對(duì)本部門質(zhì)量工作開展自查活動(dòng)。質(zhì)量管理自查的依據(jù)是《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及公司質(zhì)量管理制度及支持性文件。

第5條

質(zhì)量管理自查內(nèi)容

1.

質(zhì)量管理自查內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理制執(zhí)行的有效性。

2.

公司各部門需嚴(yán)格按依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》條款的要求進(jìn)行作業(yè)，并建立相關(guān)記錄，定期對(duì)本部門工作進(jìn)行檢查；

第6條

質(zhì)量評(píng)審類別

1.

質(zhì)量部定期對(duì)公司部門質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)各部門需及時(shí)整改。

2.

一般審核：各部門按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成本部門內(nèi)部質(zhì)量記錄的匯總，并將質(zhì)記錄提交質(zhì)量部進(jìn)行審核。審核完成后由質(zhì)量部對(duì)各部門質(zhì)量工作完成情況作出評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給部門主管領(lǐng)導(dǎo)，并提交人力資源部存檔。一般審核每月進(jìn)行一次。

3.

定期內(nèi)審：為使質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜、充分和有效，質(zhì)量部定期組織開展質(zhì)量?jī)?nèi)審活動(dòng)。開展內(nèi)部審核可以促進(jìn)質(zhì)量管理體系發(fā)揮預(yù)期的作用，并將內(nèi)部審核過程中識(shí)別的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改，降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。定期內(nèi)審每季度開展一次。

第5條

審核范圍

1.

人力資源部：

a)

員工檔案，包括勞動(dòng)合同、簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、崗位職責(zé)；

b)

人員培訓(xùn)：包括年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄；

c)

人員健康檔案；

d)

員工績(jī)效考核；

2.

行政部

a)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、庫房，產(chǎn)權(quán)證明、租賃協(xié)議；

b)

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生管理文件；

c)

基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理文件及管理記錄；

d)

檔案管理、外來文件管理；

醫(yī)療設(shè)備事業(yè)部:

3.

銷售部

a)

年度工作計(jì)劃；

b)

銷售人員資質(zhì)證明；

c)

銷售合同；

4.

商務(wù)部

a)

收集、審核二類醫(yī)療器械供方加蓋企業(yè)公章的企業(yè)資質(zhì)文件和銷售人員授權(quán)書。

b)

收集審核二類醫(yī)療器械購貨方加蓋企業(yè)公章的資質(zhì)證明文件；

c)

合格供方名錄、供方評(píng)價(jià)；

d)

建立銷售記錄，記錄內(nèi)容符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)資糧管理規(guī)范》要求；

e)

客戶滿意度調(diào)查的實(shí)施情況，客戶投訴的解決情況；

f)

數(shù)據(jù)分析：包括顧客滿意度調(diào)查分析、顧客投訴問題匯總分析等相關(guān)記錄；

g)

合同評(píng)審；

5.

市場(chǎng)部

a)

年度營(yíng)銷計(jì)劃；

b)

市場(chǎng)活動(dòng)策劃、實(shí)施、輸出文件；

c)

市場(chǎng)分析、發(fā)展、規(guī)劃文件；

醫(yī)療服務(wù)事業(yè)部:

6.

采購部

a)

供方資質(zhì)收集審核，收集加蓋供方企業(yè)公章的企業(yè)資質(zhì)文件和銷售人員授權(quán)書。

b)

提供首營(yíng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告或書面質(zhì)量調(diào)查報(bào)告；

c)

采購合同或采購協(xié)議內(nèi)容與應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求；

d)

采購記錄內(nèi)容應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求

e)

采購合同評(píng)審；

f)

建立合格供方名錄，開展供方評(píng)審；

g)

退換貨、不合格品管理文件及記錄；

7.

倉庫

1)

現(xiàn)場(chǎng)

a)

倉庫布局、區(qū)域劃分明確；

b)

辦公區(qū)與儲(chǔ)存區(qū)由隔離設(shè)施；

c)

保持環(huán)境要求：整潔無污染源、內(nèi)墻光潔、地面平整；

d)

設(shè)施設(shè)備：保持貨架、隔離設(shè)施完好，做到物盡其用；

e)

產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)符合《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第6號(hào)）要求。

2)

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件

a)

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)符合《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《北京市醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)功能要求》的內(nèi)容；

b)

提供庫房管理制度文件及環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄；

c)

提供盤點(diǎn)記錄做到帳物相符；

d)

提品維護(hù)記錄；

8.

銷售

a)

三類耗材購貨方資質(zhì)收集審核；

b)

銷售合同、合同評(píng)審記錄；

9.

質(zhì)量管理部

a)

組織制訂質(zhì)量管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對(duì)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正和持續(xù)改進(jìn)。

b)

負(fù)責(zé)收集與醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；

c)

督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行醫(yī)療器械的法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范；

d)

組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；

e)

組織開展內(nèi)審管理評(píng)審工作；

f)

產(chǎn)品入庫驗(yàn)收和出庫復(fù)核記錄；

第6條

審核方式與獎(jiǎng)懲辦法

1.

一般審核：

a)

每個(gè)月10號(hào)開展月度質(zhì)量記錄審核工作審核期為一周，各部門應(yīng)在10號(hào)前提交各自質(zhì)量記錄。

b)

審核過程中對(duì)不符合《記錄控制程序》要求和不符合相關(guān)法律法規(guī)要求的記錄填寫方式進(jìn)行標(biāo)注，并發(fā)回提交部門進(jìn)行整改。整改完成后再次提交進(jìn)行審核，審核無誤準(zhǔn)予歸檔。

c)

對(duì)不能按時(shí)提交記錄或不能按時(shí)完成整改的部門，將情況上報(bào)人力資源部，對(duì)部門或個(gè)人當(dāng)月績(jī)效進(jìn)行相應(yīng)減分。

2.

定期審核

a)

質(zhì)量部制定審核計(jì)劃，并將計(jì)劃下發(fā)相關(guān)職能部門，各部門按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作。具體內(nèi)容依據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

b)

個(gè)部門應(yīng)積極相應(yīng)、大力配合完成內(nèi)審工作。內(nèi)審首次會(huì)議與末次會(huì)議部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)到場(chǎng)。對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的問題制定整改措施，并按要求及時(shí)完成整改。

c)

內(nèi)審結(jié)束后由質(zhì)量部形成內(nèi)審報(bào)告，對(duì)體系運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)，并對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總，將不合格項(xiàng)上報(bào)總經(jīng)理審批，并針對(duì)不合格項(xiàng)目制定糾正預(yù)防措施。各部門根據(jù)糾正預(yù)防措施開展整改活動(dòng)并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

d)

整改完成后由質(zhì)量部編制，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后關(guān)閉糾正預(yù)防措施。

e)

對(duì)不能提交審核資料以及未按時(shí)間期限完成整改的部門，質(zhì)量部將具體情況上報(bào)總經(jīng)理并提交人力資源部，對(duì)相關(guān)部門或個(gè)人年度績(jī)效考核進(jìn)行相應(yīng)減分。

相關(guān)文件

《記錄控制程序》

Ryzur-QP4.2.4-2016

《內(nèi)部審核控制程序》

Ryzur-QP8.2.4-2016

條相關(guān)記錄

無

編制人

審核人

批準(zhǔn)人

日

期

日

篇（4）

2.日常監(jiān)督檢查的時(shí)間安排：對(duì)藥品批發(fā)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)每季度檢查一次，對(duì)藥包材生產(chǎn)企業(yè)每半年檢查一次，對(duì)藥品零售企業(yè)每年檢查一次以上，對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象隨時(shí)檢查。注重將監(jiān)督檢查工作與藥品安全信用分類管理工作相結(jié)合，與繼續(xù)開展“全省萬店無假藥”行動(dòng)相結(jié)合，與換發(fā)變更藥械經(jīng)營(yíng)許可證工作相結(jié)合，與GSP認(rèn)證及其跟蹤檢查相結(jié)合，形成完整的監(jiān)管檔案。

3.加強(qiáng)督促整改。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)違法違規(guī)行為，提出明確、具體的整改要求，監(jiān)督其限期整改就位，并向我局提交書面整改報(bào)告。有嚴(yán)重違法行為的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，移送稽查部門依法查處。

二、繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)

1.擴(kuò)大配送范圍，延伸配送點(diǎn)。加快推進(jìn)農(nóng)村及社區(qū)藥品供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，著力發(fā)揮大中型藥品批發(fā)企業(yè)在藥品直供配送方面的優(yōu)勢(shì)作用，扶持信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的藥品批發(fā)企業(yè)，通過競(jìng)爭(zhēng)和招標(biāo)等形式向農(nóng)村和社區(qū)進(jìn)行配送。積極鼓勵(lì)藥品零售連鎖企業(yè)門店向農(nóng)村地區(qū)延伸。9月底前，確保全區(qū)100％的行政村實(shí)現(xiàn)藥品配送。充分發(fā)揮藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)在推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)中的作用，積極推進(jìn)基本藥物制度，普及安全用藥、合理用藥知識(shí)，力爭(zhēng)將符合條件的農(nóng)村藥品零售網(wǎng)點(diǎn)納入“新農(nóng)合”報(bào)銷范圍，使農(nóng)民得到更大的實(shí)惠。

2.鞏固完善監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮專協(xié)結(jié)合、群防群治作用。根據(jù)需要，對(duì)我區(qū)現(xiàn)有協(xié)管員、信息員進(jìn)行充實(shí)、調(diào)整，形成一個(gè)鎮(zhèn)有協(xié)管員、村村有信息員的完整網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)對(duì)協(xié)管員、信息員的培訓(xùn)、考核，建立完善的獎(jiǎng)勵(lì)制度，充分發(fā)揮其宣傳藥品安全知識(shí)。發(fā)現(xiàn)舉報(bào)違法違規(guī)行為、協(xié)助查處涉藥案件等多方面的作用。

3.規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥房管理，鞏固創(chuàng)建成果。首先是對(duì)通過“規(guī)范藥房”、“合格藥房”的醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施不定期的監(jiān)督檢查，鞏固創(chuàng)建成果。其次是繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“合格藥房”的創(chuàng)建活動(dòng)，爭(zhēng)取100％的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站通過“合格藥房”驗(yàn)收。未達(dá)到“規(guī)范藥房”、“合格藥房”規(guī)范要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，必須限期整改，整改后仍不達(dá)標(biāo)的，由我局會(huì)同區(qū)衛(wèi)生行政部門嚴(yán)肅查處。

4.積極創(chuàng)建省級(jí)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)示范縣。根據(jù)省、市局要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，由區(qū)政府組織實(shí)施創(chuàng)建工作，在今年10月底前，通過省級(jí)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)示范縣驗(yàn)收。我局承擔(dān)日常工作，對(duì)創(chuàng)建工作適時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

三、加強(qiáng)藥械市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)藥械流通業(yè)的健康發(fā)展

1.創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，全面推進(jìn)藥械經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。積極創(chuàng)造條件，著手構(gòu)建藥品醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)藥品批發(fā)、零售連鎖、零售企業(yè)以及醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)購、銷、存等情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控。在去年對(duì)城區(qū)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大遠(yuǎn)程監(jiān)控的覆蓋面，今年確保遠(yuǎn)程監(jiān)控覆蓋到全區(qū)藥品批發(fā)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上藥品零售企業(yè)（村級(jí)除外）。同時(shí)開展對(duì)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施遠(yuǎn)程監(jiān)控的試點(diǎn)工作。

2.嚴(yán)把藥械市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)，促進(jìn)現(xiàn)代物流的健康發(fā)展。嚴(yán)格藥械市場(chǎng)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行省局《省開辦藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》、《省醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)許可規(guī)定，提高藥品零售企業(yè)及醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)準(zhǔn)入門檻，防止低水平重復(fù)建設(shè)。建立藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)電子檔案，結(jié)合許可證換發(fā)、變更和日常監(jiān)管，實(shí)行行政審批行為公開，實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)審批、網(wǎng)上監(jiān)督。在收集企業(yè)基本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立健全全區(qū)藥械經(jīng)營(yíng)企業(yè)誠信和監(jiān)督檔案。開展信用等級(jí)評(píng)定，依據(jù)“誰誠信，誰發(fā)展，誰失信，誰退出”的原測(cè)，促進(jìn)藥械市場(chǎng)的健康發(fā)展。

3.抓好GSP認(rèn)證及其跟蹤檢查，保證認(rèn)證工作質(zhì)量。認(rèn)真做好藥品GSP認(rèn)證指導(dǎo)工作和GSP認(rèn)證后跟蹤檢查工作。對(duì)轄區(qū)內(nèi)GSP認(rèn)證滿2年的藥品零售企業(yè)實(shí)行全面檢查，凡檢查不合格的，責(zé)令其進(jìn)行整改，整改后仍達(dá)不到要求的，依法查處。

4.加大廣告監(jiān)管的力度，保持高壓態(tài)勢(shì)。組織參與省局統(tǒng)一開展的“颶風(fēng)”行動(dòng)，集中打擊以公共人物名義為產(chǎn)品功效作證明等嚴(yán)重虛假違法廣告。對(duì)社會(huì)影響惡劣、情節(jié)嚴(yán)重的違法廣告，逐級(jí)上報(bào)省局對(duì)其采取暫停銷售的措施，對(duì)拒絕執(zhí)行暫停銷售的單位，依法從嚴(yán)查處。

篇（5）

省省級(jí)糧食儲(chǔ)備有限公司地處縣城東路，占地面積48畝，總建筑面積達(dá)9200平方米，綠化面積2000平方米?，F(xiàn)有倉容3.25萬噸，5棟高大平房倉。倉儲(chǔ)設(shè)施齊備，配有機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)、環(huán)流熏蒸系統(tǒng)和糧情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，為安全儲(chǔ)糧提供技術(shù)保證。輔助設(shè)施建有辦公樓、配電室、化驗(yàn)室、中控室、藥品庫、機(jī)修房、機(jī)械庫、水泵房、地磅房、消防水池、食堂、傳達(dá)室等配套用房。企業(yè)現(xiàn)有職工35人，其中具有保管員、糧油質(zhì)檢員等職業(yè)資格證書19人，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作經(jīng)驗(yàn)豐富，各崗位工作人員業(yè)務(wù)熟練。

二、考核情況

（一）、糧食數(shù)量情況（20分）

該企業(yè)現(xiàn)存省級(jí)儲(chǔ)備糧12500噸、縣級(jí)儲(chǔ)備糧5000噸，糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符，達(dá)到“一符三專四落實(shí)”的要求。糧食庫存損耗率在國家規(guī)定范圍內(nèi)，并保持相對(duì)穩(wěn)定。糧食質(zhì)量達(dá)標(biāo)率較高，未發(fā)生摻雜摻假、以次充好以及嚴(yán)重霉變壞糧事件等問題。地方儲(chǔ)備儲(chǔ)存品質(zhì)宜存率保持高水平，無不宜存糧食，確保常儲(chǔ)常新。

（二）糧食質(zhì)量情況（20分）

食品安全指標(biāo)合格率保持較高水平，配備食品安全指標(biāo)快速檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)。收購入庫質(zhì)量驗(yàn)收和銷售出庫質(zhì)量檢驗(yàn)制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。糧食入庫質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)內(nèi)容按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果完整，準(zhǔn)確記錄糧食質(zhì)量檔案的，糧食銷售出庫由有資質(zhì)的專業(yè)糧食檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

（三）輪換計(jì)劃執(zhí)行情況（12分）

2020年度，該企業(yè)圓滿完成省局下達(dá)的省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，本次輪換小麥數(shù)量4277.561噸（2號(hào)倉）。采取先輪出后輪入的輪換方式，通過省糧食交易中心交易平臺(tái)公開競(jìng)價(jià)交易的方式進(jìn)行輪出。輪換過程中，嚴(yán)格執(zhí)行輪換計(jì)劃和相關(guān)要求，未發(fā)生擅自改變輪換計(jì)劃、擅自串換品種、變更儲(chǔ)存地點(diǎn)和輪出倉號(hào)等問題，輪換手續(xù)齊全，不存在超期輪換的情況。

（四）安全儲(chǔ)糧和安全生產(chǎn)情況（25分）

該企業(yè)成立了有企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)小組，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)?！耙灰?guī)定兩守則”得到嚴(yán)格執(zhí)行，防火、防盜、防洪等管理制度完善，安全隱患得到認(rèn)真整改和妥善解決，全年未發(fā)生糧食儲(chǔ)存事故。安全防護(hù)儀器及設(shè)施設(shè)備齊全、運(yùn)行正常，機(jī)械設(shè)備入庫管理擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修及審批制度。該企業(yè)現(xiàn)有取得國家中級(jí)糧油保管員證書人員7人、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員3人，電工持特種作業(yè)證上崗，持證人數(shù)符合要求。

（五）政策執(zhí)行情況（11分）

執(zhí)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度規(guī)范，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確，不存在虛報(bào)、瞞報(bào)等問題。按要求建立糧食流通統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。在糧食收購中嚴(yán)格執(zhí)行糧食質(zhì)價(jià)政策，不存在“打白條”、坑農(nóng)害農(nóng)行為。積極配合做好糧庫智能化升級(jí)改造工程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，政策性糧食出庫時(shí)，按規(guī)定履行出庫的職責(zé)，確保順利出庫。

篇（6）

深入落實(shí)省、市、縣黨委政府關(guān)于疫情防控工作的各項(xiàng)決策部署，聚焦“思想麻痹松懈、防控措施松勁、關(guān)口卡點(diǎn)松弛”等問題，集中開展為期一周的疫情防控“回頭看”，認(rèn)真查漏洞、找不足、防反彈，精準(zhǔn)防控，科學(xué)防控，以更緊更高的措施和要求，重點(diǎn)防范外來人員輸入，確保疫情防控工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，保障我鎮(zhèn)境內(nèi)社會(huì)大局穩(wěn)定。

二、排點(diǎn)

（一）交通運(yùn)輸管控措施是否落實(shí)到位。各村營(yíng)運(yùn)的公交車和交通運(yùn)輸工具是否落實(shí)通風(fēng)消毒，出入村的外來車輛是否登記檢測(cè)，村內(nèi)出入往返人員和外來人員是否進(jìn)行體溫檢測(cè)及居家隔離，發(fā)現(xiàn)的發(fā)熱人員是否及時(shí)登記報(bào)告和處置。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)交通防控工作組、各村防控隊(duì)）

（二）重點(diǎn)人員隔離防控措施是否落實(shí)到位。湖北及外省返鎮(zhèn)人員是否按規(guī)定隔離到位，并解除隔離，對(duì)即將返鎮(zhèn)人員是否勸阻，返鎮(zhèn)后是否進(jìn)行隔離觀察，居家隔離措施是否落實(shí)到位。對(duì)境外來鎮(zhèn)人員是否按規(guī)定統(tǒng)計(jì)上報(bào)，是否定點(diǎn)隔離。對(duì)外出務(wù)工人員和進(jìn)京人員是否按規(guī)定開具證明。（責(zé)任單位：疫情防控工作組、各村）

（三）重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控措施是否落實(shí)到位。零售藥店對(duì)發(fā)熱咳嗽腹瀉類藥械產(chǎn)品銷售是否進(jìn)行實(shí)名信息登記及報(bào)告，村衛(wèi)生室、鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱咳嗽病人是否預(yù)檢分診并及時(shí)報(bào)告。鎮(zhèn)內(nèi)各處小賣部、超市、菜店等生活必需類場(chǎng)所是否按規(guī)定消毒通風(fēng)，開業(yè)的飯店、澡堂等生活服務(wù)類場(chǎng)所是否進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治、消毒、通風(fēng)。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)復(fù)產(chǎn)復(fù)工工作組、各村）

（四）各村防控責(zé)任是否落實(shí)到位。各村是否嚴(yán)格實(shí)行網(wǎng)格化、地毯式排查，對(duì)重點(diǎn)人員是否落實(shí)責(zé)任到人、聯(lián)系到戶的防控措施，各村“外防輸入”工作是否嚴(yán)格落實(shí)。防疫知識(shí)教育宣傳、減少集市等人群聚集活動(dòng)是否落實(shí)，環(huán)境衛(wèi)生整治消殺是否落實(shí)到位。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)疫情防控工作組、各村）

（五）用工企業(yè)責(zé)任是否落實(shí)。復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)是否履行防控責(zé)任，是否對(duì)員工進(jìn)行日常體溫檢測(cè)和健康監(jiān)測(cè)并登記報(bào)備，是否對(duì)工作場(chǎng)所、公共區(qū)域、職工宿舍進(jìn)行通風(fēng)消毒。返工人員是否全程佩戴口罩，員工出現(xiàn)可疑癥狀時(shí)是否及時(shí)登記報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行隔離。（責(zé)任單位：鎮(zhèn)復(fù)產(chǎn)復(fù)工工作組）

三、實(shí)施步驟

(一)自查自糾（3月5日-3月12日）。各疫情防控組、各村按照本方案要求，全方位、地毯式開展問題排查整改，對(duì)排查的問題制定整改清單，明確責(zé)任人員、整改措施、整改時(shí)限，確保排查的問題改徹底、改到位。

(二)督導(dǎo)檢查（3月12日-3月13日）。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各聯(lián)系村開展“回頭看”工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，并向各村進(jìn)行反饋。

（三）整改落實(shí)（3月13日-3月15日）。各工作組、各村要對(duì)照發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行細(xì)致排查，嚴(yán)格整改，確保不漏一項(xiàng)，不落一人。

四、工作要求

篇（7）

(一)根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)[2010]109號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>(以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《常見問題通報(bào)》)和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。

(二)根據(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下：

1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告

2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。

5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況，聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告》。

6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)：

(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限：2010年9月30日前，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

篇（8）

一、投訴數(shù)據(jù)分析

8月份機(jī)構(gòu)共接投訴勸退7宗，撤訴3宗，監(jiān)管投訴0宗，催辦2宗。其中3宗投訴情況如下：涉及理賠3宗、投保0宗。理賠3宗分別為、人傷墊付、配件更換爭(zhēng)議、理賠服務(wù)不滿。

二、投訴案例分析

理賠服務(wù)：“ 投訴未勸退：620204400002**** 標(biāo)的粵QAH***客戶來電投訴定損員，表示定損價(jià)格現(xiàn)在都還沒出，不滿需回復(fù)，莫先生 17817*****。”分析本宗投訴，我司查勘員與客戶未及時(shí)溝通，導(dǎo)致客戶不清楚理賠進(jìn)度，該案件客戶來我司協(xié)商，我司工作人員向客戶解釋清楚后，客戶表示理解并同意撤訴。

投?！巴对V：6202044000024**** ，三者粵YEX***，三者客戶來電投訴理賠款沒有到賬的問題反饋多次說核實(shí)也無人回復(fù)，致電查勘員一直沒有回復(fù)愛理不理，客戶非常不滿，表示會(huì)投訴至保監(jiān)會(huì)，要求今天或者明天回復(fù)，張先生 139231****?！狈治霰咀谕对V，案件退票沒有幾時(shí)與客戶聯(lián)系提供正確的支付信息，導(dǎo)致客戶無法收到錢業(yè)沒有人聯(lián)系。

理賠服務(wù)：“投訴，未勸退：620204400002****粵Q9C*** 客戶來電投訴陽江市江城區(qū)****華慶傳祺4S店的售后理賠員華**，客戶表示其他4S店可以看拆下來的配件的，但華慶4S店不讓看，看了之后態(tài)度很惡劣，現(xiàn)在車輛被扣在那里，案件也不知道什么時(shí)候理賠，要求反饋安排工作人員回復(fù)，客戶表示中午12點(diǎn)到晚上8點(diǎn)有空接電話，已告知一個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù) 黃先生 1889971*** 。”分析本宗投訴，該案件客戶對(duì)車行人員不滿，需要我司協(xié)助處理，后來我司協(xié)調(diào)，車輛正常維修。

二、后續(xù)投訴整改情況

1、根據(jù)省公司7、8月份進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)大排查，對(duì)銷售誤導(dǎo)、承保操作規(guī)范、理賠難的再次排查。

篇（9）

【正文】

鞏固國家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改報(bào)告

2020年12月23-25日，省愛衛(wèi)辦組織專家組對(duì)開封市鞏固國家衛(wèi)生城市工作進(jìn)行了省級(jí)技術(shù)評(píng)估，經(jīng)梳理專家組從八個(gè)方面反饋了25項(xiàng)問題，28條整改建議。省級(jí)技術(shù)評(píng)估既是對(duì)我市鞏衛(wèi)工作的一次全面檢閱，更是幫我們把脈問診和尋根問源，專家組所提建議中肯，發(fā)現(xiàn)問題正是我市日常工作中的薄弱部位和薄弱環(huán)節(jié)，制約著我市鞏衛(wèi)工作和標(biāo)準(zhǔn)的再提升。對(duì)此，市委、市政府高度重視，迅速召開專題會(huì)議，下發(fā)《關(guān)于對(duì)鞏固國家衛(wèi)生城市省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題進(jìn)行整改的通知》，將技術(shù)評(píng)估反饋問題逐項(xiàng)分解，落實(shí)責(zé)任，同時(shí)下發(fā)六份整改任務(wù)交辦單，進(jìn)一步明確整改任務(wù)、責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)，分解到六區(qū)和全市20余個(gè)部門、單位，要求采取有效措施，舉一反三，認(rèn)真整改，限時(shí)完成任務(wù)。每周在市委、市政府重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)上通報(bào)各區(qū)、各部門省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改情況，并依據(jù)整改情況進(jìn)行排名和獎(jiǎng)罰，經(jīng)過近一個(gè)月的整改，專家組反饋的問題已全部整改到位，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、反饋問題及完成情況

（一）個(gè)別單位資料歸檔、邏輯性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。如同一張圖片分別納入2019年和2020年愛衛(wèi)月宣傳資料歸檔，健康教育講座簽到名單人數(shù)明顯多于照片上的人員等。衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

完成情況：

1.由市愛衛(wèi)辦牽頭，對(duì)各區(qū)、各單位檔案資料收集歸檔工作進(jìn)行培訓(xùn)，要求平時(shí)注意照片、文件等檔案材料留存，專人負(fù)責(zé)整理歸檔，同時(shí)要求進(jìn)一步豐富愛國衛(wèi)生宣傳的元素，廣泛組織開展“全球洗手日”、“世界廁所日”等宣傳活動(dòng)。

2. 對(duì)于健康教育檔案資料不健全問題，由市衛(wèi)健委牽頭，逐一落實(shí)，一是加強(qiáng)對(duì)國家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)，按照細(xì)則重新梳理健康教育檔案資料，將缺失的健康教育檔案材料補(bǔ)充完整。二是加強(qiáng)對(duì)各單位健康教育工作督導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，在督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)解決的，必須及時(shí)整改到位，不能立即整改的限期整改落實(shí)，并將每次的督導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行全區(qū)通報(bào)。被督導(dǎo)單位收到問題反饋后，積極配合督導(dǎo)組進(jìn)行整改，有效提升工作效率。三是要求各單位積極開展職工體檢，將每年職工體檢報(bào)告匯編入冊(cè)，將職工體檢報(bào)告作為職工身體健康的標(biāo)尺，根據(jù)身體狀況調(diào)整工作崗位。根據(jù)職工體檢情況和需求，積極開展健康講座，提升職工健康素養(yǎng)。四是積極協(xié)調(diào)區(qū)教體局，對(duì)社區(qū)體育指導(dǎo)員加強(qiáng)技能培訓(xùn)，由區(qū)教體局研究發(fā)放培訓(xùn)合格證。

3.全面加強(qiáng)衛(wèi)生創(chuàng)建工作。全面貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的意見》（國發(fā)[2020]15號(hào)）相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)愛衛(wèi)機(jī)構(gòu)建設(shè)，夯實(shí)組織機(jī)構(gòu)，確保有人抓、有人管。整體規(guī)劃，全面推進(jìn)，今后開封市將以縣城和鄉(xiāng)村為重點(diǎn)大力推進(jìn)衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，要求各縣區(qū)制定規(guī)劃和方案，有序推進(jìn)省級(jí)和國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，不斷提高鄉(xiāng)村創(chuàng)建比例，尉氏縣、通許縣、杞縣要全面啟動(dòng)國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作，爭(zhēng)取三年內(nèi)國家衛(wèi)生縣城和省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋和國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)占比達(dá)30%。

（二）個(gè)別單位未設(shè)置健康教育專欄，部分小區(qū)健康教育專欄數(shù)量少。健康教育促進(jìn)跟進(jìn)措施有待強(qiáng)化。部分無煙單位未懸掛“無煙單位”標(biāo)牌，部分單位工間操活動(dòng)未開展。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委牽頭，全面加強(qiáng)健康教育宣傳欄設(shè)置，一是積極對(duì)接開封市日?qǐng)?bào)社、城管局，利用路名牌、日?qǐng)?bào)欄、公交站牌、廣場(chǎng)大型液晶顯示屏設(shè)置健康教育宣傳欄，定期更換。二是在社區(qū)、車站、廣場(chǎng)等人員流動(dòng)多的公共場(chǎng)所設(shè)置健康教育宣傳專欄，廣泛宣傳各類健康教育知識(shí)。市汽車站針對(duì)健康教育宣傳欄未擺放在醒目位置進(jìn)行整改，及時(shí)制作2020年第四期、2021年第一期宣傳版面后，安排專人將健康宣傳欄擺放在候車廳旅客集中醒目位置，并利用候車廳電子顯示屏對(duì)健康知識(shí)進(jìn)行滾動(dòng)播放。三是由市住建局牽頭，各區(qū)落實(shí)，對(duì)全市居民小區(qū)增設(shè)、更新健康教育宣傳欄2500余塊。

2.市衛(wèi)健委牽頭，全面落實(shí)禁煙行動(dòng)，一是要求轄區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、門店、網(wǎng)吧進(jìn)行控?zé)煿ぷ髯圆椋贫ㄕ拇胧?，完善控?zé)熤贫龋瑢⒖責(zé)煿ぷ骷{入年度目標(biāo)管理。鼓勵(lì)轄區(qū)各單位積極創(chuàng)建無煙單位、無煙學(xué)校，按照要求張貼禁煙標(biāo)識(shí)，確?？?zé)煿ぷ鞲咝ч_展。已經(jīng)申報(bào)無煙單位成功的，將無煙單位標(biāo)牌懸掛單位門口進(jìn)行展示，將無煙單位命名文件放入檔案資料。二是積極開展控?zé)熜麄?，積極組織社會(huì)各界參與到控?zé)煿ぷ鳟?dāng)中，利用5.31世界無煙日進(jìn)行大型宣傳，號(hào)召全社會(huì)關(guān)注控?zé)煿ぷ?。三是積極協(xié)調(diào)市教體局，全面落實(shí)單位工間操制度。

（三）城市生活垃圾填埋存在的遺留問題未徹底解決，生活垃圾處理能力急待提升。加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁尚未達(dá)到二類標(biāo)準(zhǔn)。城市道路兩側(cè)、集貿(mào)市場(chǎng)、建筑工地等公共場(chǎng)所的垃圾桶，部分未實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集。如：街、勞動(dòng)路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、東京壹號(hào)西北角待建工地等。城市道路綠化有缺株、死株現(xiàn)象。如：東京大道東環(huán)路等。待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象。如：龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)澗水河路邊等。

完成情況：

1.市城管局牽頭，2021年將推進(jìn)城市廁所革命，目前對(duì)全市加油站、汽車站、火車站、集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)的公廁進(jìn)行全面排查，達(dá)不到國家二類標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行登記造冊(cè)，年底前全部進(jìn)行提升改造。

2.市環(huán)衛(wèi)局牽頭，對(duì)全市所有公共場(chǎng)所垃圾桶未實(shí)現(xiàn)袋裝化收集問題進(jìn)行排查，全區(qū)域統(tǒng)計(jì)垃圾桶數(shù)量，龍亭區(qū)450對(duì)，鼓樓區(qū)660對(duì)，順河區(qū)720對(duì)，禹王臺(tái)區(qū)520對(duì)，示范區(qū)450對(duì)，共計(jì)2800對(duì)。共更換560對(duì)垃圾桶，購置垃圾袋35000余只，同時(shí)積極向政府申請(qǐng)垃圾套袋經(jīng)費(fèi)，確保全面實(shí)現(xiàn)垃圾袋裝化收集運(yùn)輸。

3.市城管局牽頭，下發(fā)《關(guān)于綠地內(nèi)黃土裸露專項(xiàng)治理的通知》，對(duì)所轄公園、綠地、綠化帶全面排查、登記，建立綠地內(nèi)黃土裸露治理臺(tái)賬，要求根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合天氣條件對(duì)黃土裸露的位置采取綠化、硬化、覆蓋等手段進(jìn)行整改。截止目前，基本完成新曹路、魏都路、西環(huán)路、復(fù)興大道、西大街等管轄范圍內(nèi)行道樹、環(huán)城公園七期綠地內(nèi)缺株斷壟補(bǔ)植工作，已補(bǔ)植法桐、白蠟等喬木385株，海棠、木槿灌木200余株，紅葉石楠苗、金森女貞苗、小龍柏苗等綠籬植物64000余株，甘藍(lán)、角堇等地被植物26955株。對(duì)暫時(shí)不能補(bǔ)植的位置已進(jìn)行了全面覆蓋。

4.關(guān)于待拆遷的城中村發(fā)現(xiàn)有飼養(yǎng)家禽現(xiàn)象的問題，市城管局牽頭，各區(qū)具體排查落實(shí)，對(duì)城中村飼養(yǎng)家禽情況進(jìn)行打擊制止，發(fā)現(xiàn)飼養(yǎng)戶安排社區(qū)工作人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)居民進(jìn)行勸解，經(jīng)居民同意以后將家禽處理干凈。

（四）公共場(chǎng)所從業(yè)人員衛(wèi)生意識(shí)和消毒操作技能有待提高。公共用品用具消毒、保潔不到位，“七小”行業(yè)室內(nèi)外存在有衛(wèi)生死角。血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)衛(wèi)生保健室堆放消毒藥劑，不是處在正常工作狀態(tài)并存在安全隱患。

完成情況：

1.市衛(wèi)健委、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市文廣旅局牽頭，對(duì)所管轄“五小門店”進(jìn)行專項(xiàng)督查，建立問題臺(tái)賬，督促整改，加強(qiáng)對(duì)公共場(chǎng)所從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，真正達(dá)到公共用品一客一換一消毒，做好行業(yè)管理，做到環(huán)境衛(wèi)生整潔、禁煙、濃厚鞏衛(wèi)氛圍、防疫消毒措施完備等方面的工作，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，消除衛(wèi)生死角，全面排查，嚴(yán)格禁煙，提高所管轄的小門店衛(wèi)生管理水平。

2.對(duì)于血站、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物暫存間功能不全，醫(yī)療廢物收集包裝不規(guī)范問題，市衛(wèi)健委牽頭第一時(shí)間對(duì)檢查出的問題進(jìn)行督促整改，開封市中心血站在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上對(duì)醫(yī)療廢棄物暫存處進(jìn)行改造，保留原室外消毒間，另外在室內(nèi)加裝隔斷建成獨(dú)立消毒間，進(jìn)一步完善布局。城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療廢物暫存處利用空間面積已整改，醫(yī)療廢物鵝頸式封扎口封扎完整無外露。下一步，市衛(wèi)健委將在全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展排查，整改，確保醫(yī)療廢物處理按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)。

3.針對(duì)金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有正常使用保健室的問題，市教體局要求各校認(rèn)真開展整改落實(shí)，進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題，立即采取切實(shí)可行的措施。金明實(shí)驗(yàn)小學(xué)對(duì)保健室進(jìn)行了全面排查，更換過期防疫物資，配齊配足應(yīng)急處置工作所需的設(shè)施設(shè)備、防護(hù)用品、消毒液和相關(guān)藥品等物資。

（五）部分餐飲單位消毒設(shè)施不足或無蒸汽、紅外線消毒等消毒設(shè)施。超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，下發(fā)《開封市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)國家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改落實(shí)工作的通知》（汴市監(jiān)辦[2021]6號(hào)）文件，對(duì)全市5600多家小餐飲店進(jìn)行全面排查，做到橫向到邊、縱向到底、不漏一戶，重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的中小餐飲的餐飲具消毒、超市散裝食品和餐飲店涼菜間問題進(jìn)行督導(dǎo)排查。發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，同時(shí)指導(dǎo)各食品流通商戶負(fù)責(zé)人落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，簽訂《放心食品超市自我承諾書》，對(duì)于消毒設(shè)施不全或無消毒設(shè)施設(shè)備的，要求必須購置消毒柜或委托第三方對(duì)餐具進(jìn)行統(tǒng)一消毒。

2.對(duì)于超市散裝食品產(chǎn)品基本信息不全，無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯問題。市商務(wù)局印發(fā)了《關(guān)于做好國家衛(wèi)生城市復(fù)審省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問題整改落實(shí)工作的通知》（汴商務(wù)文〔2021〕14號(hào)），全面動(dòng)員、精心部署,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各區(qū)商務(wù)局強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，積極配合各區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局切實(shí)做好問題整改落實(shí)及排查整治工作。全面加強(qiáng)超市散裝食品銷售過程管控，執(zhí)法人員重點(diǎn)檢查散裝食品是否實(shí)行專區(qū)銷售，完善基本信息公示。

（六）“三防”設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不高。個(gè)別餐飲、單位的三防設(shè)施不到位，部分毒餌站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不高，有鼠藥外溢現(xiàn)象，孳生地清理不徹底。

完成情況：

1.市市場(chǎng)監(jiān)管局牽頭，對(duì)全市的所有小餐飲店“三防設(shè)施”進(jìn)行地毯式排查并重新登記造冊(cè)，積極督促小餐飲門店落實(shí)“三防”設(shè)施，在餐飲店后廚的下水道、排氣扇外口安裝防鼠網(wǎng)，在倉庫門配備擋鼠板，木質(zhì)門用鐵皮包裹，與外界相通的門安裝防蠅簾或風(fēng)幕機(jī)、安裝紗門紗窗，使用填充劑填充墻體細(xì)縫，投放滅蟑膠餌。同時(shí)，以后廚操作間、涼菜間、食品倉庫為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展“翻箱倒柜式”“搬家式”衛(wèi)生整治，徹底清理鼠糞、蟑螂卵鞘等“四害”痕跡，確保后廚不得有蠅。

篇（10）

根據(jù)《遼寧省食品安全基本標(biāo)準(zhǔn)考核評(píng)價(jià)細(xì)則》的要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)食品安全工作自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視?加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

我鎮(zhèn)高度重視食品安全工作，將此項(xiàng)工作納入政府年度工作計(jì)劃和科學(xué)發(fā)展綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容。為進(jìn)一步完善食品安全監(jiān)管體系，構(gòu)建安全責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，我鎮(zhèn)及時(shí)調(diào)整了食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管衛(wèi)生副鎮(zhèn)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，構(gòu)建了一支由64人組成的食品安全助理檢查員隊(duì)伍，各行政村也分別成立了相應(yīng)的食品安全監(jiān)管小組，構(gòu)建了全覆蓋的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，建立了檢查、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、責(zé)任追究和考核機(jī)制。

二、廣泛宣傳?營(yíng)造氛圍。

鎮(zhèn)政府緊緊圍繞工作實(shí)際，創(chuàng)新思路，多方位多角度開展食品安全宣傳工作，開展了省食品安全核心知識(shí)和96151食安熱線宣傳活動(dòng)，在各村開設(shè)了公開欄24塊、發(fā)放宣傳單3000余份、條幅4條，讓食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，讓老百姓學(xué)會(huì)鑒別假冒偽劣食品，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，營(yíng)造了全社會(huì)關(guān)心支持食品監(jiān)管工作的良好氛圍。

三、建章立制?規(guī)范管理。

我鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管辦公室成立以后，逐步建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，建立了綜合協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，制定了《鎮(zhèn)食品安全年度工作計(jì)劃》、《鎮(zhèn)食品安全宣傳教育工作實(shí)施方案》、《鎮(zhèn)食品安全工作職責(zé)及各項(xiàng)制度》、《鎮(zhèn)食品安全督查督辦制度》、《鎮(zhèn)重大食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等制度，明確了目標(biāo)責(zé)任，為順利開展食品安全工作奠定基礎(chǔ)。

四、突出重點(diǎn)?落實(shí)舉措。

緊緊圍繞“食品安全工作是一項(xiàng)民心工程”這一宗旨，我鎮(zhèn)突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展了無證無照經(jīng)營(yíng)、地溝油、學(xué)校食堂衛(wèi)生等專項(xiàng)檢查工作。

對(duì)全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、種養(yǎng)等200余家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行了“拉網(wǎng)式”檢查，并與他們簽訂了食品安全責(zé)任書。餐飲業(yè)主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等。食品流通單位主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品、 “三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架。小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對(duì)糧、肉、蔬菜、奶制品、兒童食品等重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品方面存在的問題，一方面向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員講解食品衛(wèi)生安全知識(shí)，同時(shí)對(duì)部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能當(dāng)場(chǎng)整改的，當(dāng)場(chǎng)整改。不能當(dāng)場(chǎng)整改，責(zé)令限期整改。

五、存在問題。

通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，公眾的食品安全衛(wèi)生意識(shí)得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出急待解決。

主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面，

一是相關(guān)執(zhí)法部門單打獨(dú)斗，不能與鎮(zhèn)政府保持一致，各干各的。執(zhí)法部門執(zhí)法不認(rèn)真，檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管人員只負(fù)責(zé)檢查工作，對(duì)違法行為無法處理。

二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。

六、下步工作打算。下一步工作中，我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作。

一是加大宣傳力度，通過召開會(huì)議、印發(fā)食品安全衛(wèi)生小冊(cè)子，對(duì)廣大生產(chǎn)者和消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，進(jìn)一步提高廣大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的食品安全衛(wèi)生意識(shí)。

二是加大整改力度。對(duì)不合格的食品要全部下架、封存、銷毀。對(duì)限期整改不到位，堅(jiān)決予以關(guān)停并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，確保整改到位。

三是加大督查力度。把食品安全檢查工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、經(jīng)營(yíng)性工作抓下去，積極探索建立食品安全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，提高對(duì)突發(fā)性、重大食品安全事件的處置能力，確保全鎮(zhèn)食品安全工作健康有序發(fā)展，切實(shí)保障全鎮(zhèn)人民群眾健康。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全自查報(bào)告范文(二)

**縣食辦：

根據(jù)羅平縣人民政府辦公《關(guān)于做好迎接省政府開展食品安全專項(xiàng)督查工作的通知》的要求馬街鎮(zhèn)政府高度重視，把此項(xiàng)工作作為近段工作的重中之重，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，全面開展食品安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。目前，活動(dòng)已取得預(yù)期效果，正不斷引向深入?，F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、主要做法

(一)提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。為了確保專項(xiàng)檢查工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議進(jìn)行研究部署，本著“細(xì)而又細(xì)、實(shí)而又實(shí)、嚴(yán)而又嚴(yán)”的原則，高度重視，精心組織，全力開展此項(xiàng)工作，切實(shí)推進(jìn)“三個(gè)形成”：一是形成共識(shí)。食品安全檢查活動(dòng)關(guān)系到全鎮(zhèn)人民的身心健康和生命安全，維系著千家萬戶的生活幸福，不僅關(guān)系到全鎮(zhèn)社會(huì)的安定和人心的凝聚，還關(guān)系到黨和政府的形象和威信，因此大意不得，馬虎不得，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。二是形成合力。食品安全涉及生產(chǎn)、生活方方面面，貫穿經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展始終，必須形成和強(qiáng)化“政府重視質(zhì)量，部門監(jiān)管質(zhì)量，企業(yè)提升質(zhì)量，社會(huì)關(guān)注質(zhì)量”的工作合力。三是形成聲勢(shì)。通過標(biāo)語、板報(bào)、廣播等宣傳形式，廣泛宣傳食品安全檢查的有關(guān)內(nèi)容，營(yíng)造專項(xiàng)整治聲勢(shì)，形成“人人關(guān)心、人人支持、人人參與”食品安全良好輿論氛圍。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。為了確保食品安全檢查活動(dòng)取得實(shí)效，鎮(zhèn)政府成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管鎮(zhèn)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員的食品安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。食品安全協(xié)管站、派出所、工商所、企業(yè)辦、衛(wèi)生院、獸醫(yī)站為成員單位，建立政府主導(dǎo)，部門參與配合的工作機(jī)制，切實(shí)把部門職責(zé)與與專項(xiàng)整治工作有機(jī)結(jié)合，形成食品安全檢查的工作合力。成立了安全檢查督查組和專項(xiàng)整治隊(duì)伍，摸清底子，全面登記，形成經(jīng)常抓，抓經(jīng)常的工作局面。領(lǐng)導(dǎo)小組主要領(lǐng)導(dǎo)定期聽取工作開展情況匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)研究，及時(shí)解決，真正做到認(rèn)識(shí)到位、組織到位、措施到位，為食品安全檢查工作順利開展提供了組織保證。

(三)突出重點(diǎn)，綜合整治。緊緊圍繞食品安全工作是一項(xiàng)民心工程這一宗旨，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展食品添加劑、 “地溝油”、奶粉及乳制品、“瘦肉精”、學(xué)校食堂等專項(xiàng)整治工作。9月17日、18日兩天，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)全鎮(zhèn)境內(nèi)的食品生產(chǎn)、加工、銷售、企業(yè)商戶進(jìn)行一次“拉網(wǎng)式”檢查，先后檢查了24個(gè)商戶。餐飲業(yè)，主要檢查了“三證”辦理情況、有無使用“地溝油”、內(nèi)部設(shè)施情況，有無防蠅設(shè)施和冷藏設(shè)施，以及環(huán)境條件等;糕點(diǎn)店，主要檢查原料采購、包裝、操作間是否符合衛(wèi)生條件，重點(diǎn)檢查非法使用食品添加劑;農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，主要檢查“瘦肉精”、畜禽產(chǎn)品及內(nèi)部管理情況;超市主要查“三證”情況、不合格、過期產(chǎn)品是否上架，奶粉及乳制品等情況;小企業(yè)、小作坊主要檢查設(shè)備是否安全，是否存在安全隱患，各種證照是否齊全，以及衛(wèi)生環(huán)境條件等。對(duì)糧、肉、蔬菜、奶制品、水產(chǎn)品、月餅、兒童食品、酒類等十大類重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)地檢查。共檢查學(xué)校食堂2所，幼兒園食堂1個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1個(gè)，超市5家，小集頭5個(gè)，蛋糕加工銷售店2家，飯店食館5家，包子店1家。檢查中，工作人員一方面檢查企業(yè)、商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品方面存在的問題，

一方面向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員講解食品衛(wèi)生安全知識(shí)，同時(shí)對(duì)部分購買群眾進(jìn)行宣傳教育，不斷提高他們的食品安全衛(wèi)生意識(shí)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，能當(dāng)場(chǎng)整改的，當(dāng)場(chǎng)整改，不能當(dāng)場(chǎng)整改，責(zé)令限期整改。對(duì)2家飯店， 2家豆腐店、2家百貨店， 1家超市，1家蛋糕店下發(fā)了限期整改通知。目前已全部整改到位。

二、存在問題

通過食品安全檢查，凈化了全鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，公眾的食品安全衛(wèi)生意識(shí)得到加強(qiáng)，專項(xiàng)整治活動(dòng)取得了階段性成效。但檢查中也發(fā)現(xiàn)一些薄弱環(huán)節(jié)，有的問題還比較突出，急待解決。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高，檢驗(yàn)設(shè)備落后，對(duì)使用食品添加劑、“瘦肉精”等一些檢測(cè)設(shè)備缺失。二是食品安全監(jiān)管工作量大與執(zhí)法力量缺少之間的矛盾日益加大，導(dǎo)致監(jiān)管工作還不夠到位。

三、下步工作打算