序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇制度流程管理范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

審判流程管理是運(yùn)用科學(xué)的、系統(tǒng)的、流程化的操作方式對(duì)人民法院的審判活動(dòng)加以管理和監(jiān)督，通過其功能的充分發(fā)揮，以實(shí)現(xiàn)人民法院工作的公開、公正、高效和透明，密切人民法院和廣大人民群眾的關(guān)系，使人民法院工作表現(xiàn)出其法律性、社會(huì)性、群眾性的高度統(tǒng)一。規(guī)范的審判流程管理機(jī)制是人民法院審判活動(dòng)的信息中心、調(diào)度中心和監(jiān)控管理中心。最高人民法院把建立審判流程管理機(jī)制作為近期法院改革的一項(xiàng)重大舉措，各地人民法院為了加強(qiáng)審判監(jiān)督和管理，也都分別建立審判流程管理制度。一般形式為：建立起立案大廳，加強(qiáng)立案庭的人員和裝備配備，擴(kuò)大立案庭的職責(zé)范圍。實(shí)施以統(tǒng)一立案、統(tǒng)一收費(fèi)，立案和審判相分離、審判和執(zhí)行相分離、審判和監(jiān)督相分離、審判和司法鑒定相分開，由立案庭對(duì)訴訟程序?qū)嵭腥坦芾?。?nèi)容主要包括：審查決定立案；決定排期開庭；負(fù)責(zé)案件的上呈、歸檔；辦理案件的記錄，裁判文書的校對(duì)、法律文書的送達(dá)、卷宗的裝訂、歸檔、財(cái)產(chǎn)保全、證據(jù)保全、庭前準(zhǔn)備等司法輔工作,并完全管理案件的審限監(jiān)督和程序監(jiān)督。這種方式相對(duì)于傳統(tǒng)審判管理模式來說無(wú)疑是一巨大進(jìn)步，有利于人民法院貫徹司法為民宗旨，科學(xué)分配審判資源，強(qiáng)化職能管理和監(jiān)督，有效促進(jìn)司法改革順利進(jìn)行，促進(jìn)法官盡職盡責(zé)完成審判使命。

二、審判流程管理相關(guān)問題思考

現(xiàn)行審判流程管理體制雖然針對(duì)了“公正與效率”的要求，但畢竟應(yīng)用較晚，隨著社會(huì)法制進(jìn)步的要求和司法改革的深入，其缺陷也日漸顯現(xiàn)出來，目前還沒有形成統(tǒng)一的大家都認(rèn)可的管理模式，還有很多和我們審判活動(dòng)的客觀規(guī)律不相符合，不相適應(yīng)的地方，直接影響了法院“公正效率”主題的實(shí)現(xiàn)。

一是審判流程管理的范圍問題。審判流程管理是一種系統(tǒng)管理，其系統(tǒng)性應(yīng)該包括審判活動(dòng)的極大部分過程，并將職能反映在司法效益和社會(huì)價(jià)值的突出體現(xiàn)上。但到底管理多大范圍，目前在法院系統(tǒng)做法不盡相同，歸納起來有兩種模式：一種是進(jìn)行單一的審限跟綜管理的審判流程管理；另一種是不僅進(jìn)行審限跟蹤管理，而且還進(jìn)行排期開庭，集中送達(dá)，有的還辦理訴訟保全，庭前調(diào)解，辦理督促程序案件，使主使審判流程管理權(quán)的立案庭工作繁雜，沒有科學(xué)性。對(duì)于這一類的問題，我們認(rèn)為：首先應(yīng)說明確審判流程管理改革不是人民法院內(nèi)部權(quán)利的重新分工，也不是審判方式的改革，而是人民法院一種管理制度的改革， 是不折不扣地執(zhí)行訴訟法，完成人民法院的審判工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)人民法院“公正”與“效率”的主題。

二是審判流程管理應(yīng)該由誰(shuí)來承擔(dān)的問題。審判實(shí)踐中對(duì)于審判流程管理權(quán)限屬于誰(shuí)，有兩種意見：一種意見認(rèn)為審判流程管理應(yīng)由立案庭承擔(dān)，另一種意見認(rèn)為審判流程管理應(yīng)由立案庭和審判監(jiān)督庭來共同來承擔(dān)。筆者認(rèn)為，立案庭的工作，具有統(tǒng)一性和全面性，由于統(tǒng)一立案，就使得立案庭相對(duì)其他審判庭能夠更多地掌握審判工作動(dòng)態(tài)、辦案質(zhì)量和辦案效率等情況，由其承擔(dān)審判流程管理職責(zé)有利于實(shí)施對(duì)審判工作的客觀的調(diào)控管理。因此，應(yīng)經(jīng)明確審判流程管理的承擔(dān)者是立案庭。立案庭 通過一定的手段對(duì)立案、送達(dá)、排期開庭審限跟蹤、訴訟費(fèi)收取、結(jié)案等不同的審理階段，進(jìn)行組織監(jiān)督，協(xié)調(diào)的行為，完成人民法院立案分離的職責(zé)，充分實(shí)現(xiàn)了人民法院各庭室分工明確，相互協(xié)作，相互制訂，形成高效有序的審判工作格局。

三是審判流程管理的職責(zé)有不確定性。一些法院將部分審判工作前移至立案階段進(jìn)行，重新出現(xiàn)立案不分的局面。如：訴訟保全、庭前調(diào)解、支付令和督促程序案件的辦理，不應(yīng)該由立案庭去做，立案庭應(yīng)該著重處理程序問題，而不應(yīng)該介入具體的審理，應(yīng)該充分完成自己的職責(zé)，而不應(yīng)隨意擴(kuò)大化，否則會(huì)削弱自己的本職工作。

三、科學(xué)化審判流程管理制度的理性構(gòu)建

審判工作是法院工作的核心，管理則是法院工作實(shí)現(xiàn)“公正與效率”主題的根本途徑。要建立科學(xué)完善的審判管理機(jī)制，就必須實(shí)現(xiàn)司法權(quán)與內(nèi)部行政管理權(quán)的分類行使。實(shí)行審判流程管理，要符合時(shí)代的要求，因此理想化的審判流程管理模式應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)“司法公正”、“為民執(zhí)法”，體現(xiàn)審判流程管理內(nèi)在的特征，一是全面性。審判流程管理涉及到法院工作了方方面面，既有審判工作，也有人、財(cái)、物等司法資源的調(diào)配。二是系統(tǒng)性。審判流程管理是一個(gè)系統(tǒng)性工程，既包括民事、刑事、行政、執(zhí)行等，也包括一審、二審和再審涉及到法院所有審判業(yè)務(wù)。三是信息性。能提供綜合的審判信息。四是動(dòng)態(tài)性。流程管理是一種動(dòng)態(tài)的，而不是靜態(tài)的。要把審判流程管理 特性都有顯示出來，需要我們?cè)趯?shí)踐中去體會(huì)，去探索?？茖W(xué)地實(shí)行審判與非審判機(jī)構(gòu)人員的分類管理，科學(xué)地劃分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)。把內(nèi)部設(shè)置四大類型：審判、執(zhí)行、審判管理和教育考評(píng)，對(duì)四大類型的組織方式，管理模式等應(yīng)當(dāng)依其行使司法權(quán)和內(nèi)部行政管理權(quán)的不同分別界定其職責(zé)。強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)體系的 化，盡可能全面地收集并及時(shí)審判信息，有效提高監(jiān)督效果和全院工作的整體協(xié)調(diào)水平，建立有效地工作規(guī)范體系，突出對(duì)審判業(yè)務(wù)流程的識(shí)別，建立系統(tǒng)完整具體的審判工作規(guī)范，使審判流程管理具有明確的對(duì)象依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行審判管理規(guī)范與審判業(yè)務(wù)規(guī)范的統(tǒng)一對(duì)應(yīng)原則，強(qiáng)化工作規(guī)范的可行性與有效性，保流程管理工作與全院工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)，確保規(guī)范體系與機(jī)構(gòu)職能，崗位職責(zé)任的對(duì)應(yīng)統(tǒng)一。

篇（2）

近幾年，我國(guó)企業(yè)在迅速的發(fā)展，隨著企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大和生產(chǎn)規(guī)模、管理的提升，企業(yè)由一般粗放型生產(chǎn)向著精細(xì)化產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)型、由單純的軍品研制生產(chǎn)向多元化市場(chǎng)發(fā)展、由分散產(chǎn)品生產(chǎn)模式向產(chǎn)品化設(shè)計(jì)生產(chǎn)模式改變，企業(yè)的戰(zhàn)略定位也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，各項(xiàng)管理也開展了提升活動(dòng)。企業(yè)管理制度的轉(zhuǎn)型也成為企業(yè)發(fā)展形勢(shì)的必然要求[1]，規(guī)章制度管理體系其所包含的規(guī)定、辦法、細(xì)則、規(guī)程等文件必將伴隨著企業(yè)的發(fā)展不斷進(jìn)行調(diào)整。因此改進(jìn)與企業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)的規(guī)章制度，構(gòu)建科學(xué)、清晰、流程化的規(guī)章制度管理體系，滿足企業(yè)發(fā)展的需要成為企業(yè)改革的當(dāng)務(wù)之急。

1、相關(guān)理論綜述

（1）企業(yè)規(guī)章制度

規(guī)章制度是在《中華人民共和國(guó)立法法》出臺(tái)后才被正式予以界定，它是為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行并根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)自身特點(diǎn)[3]而制定的職工必須遵守的行為規(guī)范，是正確處理人們?cè)谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中相互關(guān)系的準(zhǔn)則，是依法治企的依據(jù)，也是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作之一[1]。其一般表現(xiàn)為管理制度、操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律和獎(jiǎng)懲辦法等[3]。

成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)要想立于不敗之地并獲得長(zhǎng)久的成功，就必須強(qiáng)化管理基礎(chǔ)工作，建立完善的規(guī)章制度體系，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并使之得到貫徹執(zhí)行[2]。

（2）流程化管理

是一種過程管理系統(tǒng)的管理方法，其核心是過程，過程是，有的完成工作，有一定的條件下，相關(guān)的信息根據(jù)數(shù)據(jù)單位，不同的部門，工作人員之間傳遞路線圖[4]。流程管理規(guī)范化的構(gòu)造端的卓越的業(yè)務(wù)流程為中心組織的業(yè)績(jī)持續(xù)提高業(yè)務(wù)目的的系統(tǒng)化方法[5]。工作流程安排到通過過程的各部門和各部門，通過表演評(píng)價(jià)系統(tǒng)的實(shí)施，目標(biāo)和鼓勵(lì)成功傳導(dǎo)各水平的企業(yè)，在各員工明確自己的崗位職責(zé)積極推進(jìn)流動(dòng)的良性駕駛。這個(gè)系統(tǒng)性的工作流程化處理，有若干的工作項(xiàng)目和它們的相關(guān)人及相互說明工作關(guān)系很好，從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的精細(xì)化管理[4]。

2、流程和規(guī)章制度的關(guān)系

首先規(guī)章制度和流程有著各自的特點(diǎn)，主要有以下幾個(gè)方面：

（1）制度和流程產(chǎn)生的時(shí)機(jī)不同

任何一個(gè)企業(yè)在誕生之時(shí)，就存在著流程，只是這些流程很多時(shí)候沒有被規(guī)范化。而制度則是在企業(yè)的管理者看到企業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)問題，或預(yù)計(jì)到可能出現(xiàn)問題時(shí)建立的。

（2）制度和流程的表現(xiàn)形式和內(nèi)容不同

流程一般是用圖表表示，可直觀的看到業(yè)務(wù)活動(dòng)的各個(gè)步驟和環(huán)節(jié)。流程和流程之間通過流程接口連接起來，形成企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)框架。但流程在描述上不能展示流程的設(shè)計(jì)思路、執(zhí)行時(shí)的細(xì)節(jié)以及不按要求執(zhí)行導(dǎo)致的后果等內(nèi)容。制度恰恰可以彌補(bǔ)這方面的不足。但由于制度一般是文字形式來描述，不夠直觀，因此內(nèi)容上有較多重疊，如果制定時(shí)缺少溝通，可能會(huì)出現(xiàn)沖突。

所以本文將流程化管理和企業(yè)的規(guī)章制度建設(shè)相結(jié)合，形成兩者在管理上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，并采用問題導(dǎo)向，運(yùn)用流程化的管理理念來搭建企業(yè)規(guī)章制度的框架，建立完善的流程化規(guī)章制度管理體系。

3、企業(yè)規(guī)章制度管理中流程現(xiàn)狀

（1）規(guī)章制度體系狀況

目前，企業(yè)規(guī)章制度體系經(jīng)過近七年多的建立和完善，框架已搭建，各類規(guī)章制度已了很多，基本上都是由職能部門起草的，也就是說企業(yè)的規(guī)章制度管理還僅僅是職能制度管理模式，在規(guī)章制度體系整體結(jié)構(gòu)上比較分散，沒有形成統(tǒng)一的管理體系。

（2）規(guī)章制度管理中普遍存在的問題

企業(yè)規(guī)模的數(shù)量以及所涵蓋職責(zé)還是比較全的管理、嚴(yán)格的，尤其是要致力于理都是比范，得到了綱常的企業(yè)科研產(chǎn)、經(jīng)理安排，但也存在一些問題：

本文將從規(guī)章制度的形成、、考核評(píng)價(jià)和檢查監(jiān)督以及整個(gè)管理模式和管理體系的構(gòu)建等幾個(gè)角度給出具體的建議和闡釋。

4、總結(jié)

企業(yè)流程化規(guī)章制度管理體系的建立和完善，還需要不斷的探索，就目前而言，將企業(yè)的規(guī)章制度進(jìn)行流程化改造，建立流程化制度管理模式，將會(huì)最大限度的降低企業(yè)內(nèi)部管理的阻力和內(nèi)耗，對(duì)企業(yè)規(guī)范管理有著極大的促進(jìn)作用。

參考文獻(xiàn)

[1]韓冬梅.淺析規(guī)章制度管理過程中的問題及對(duì)策[J].知識(shí)經(jīng)濟(jì)，2014，（1）：104.

篇（3）

第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

1、董事長(zhǎng)或（董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：

（1）對(duì)公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；

（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭(zhēng)議的最終裁定權(quán)。

2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；（3）根據(jù)反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。

3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；（2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；（3）負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；

第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂

第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定

1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對(duì)新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請(qǐng)進(jìn)入審批流程；

2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會(huì)討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報(bào)行政人事部審核；

3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報(bào)董事長(zhǎng)或（董事）審核批準(zhǔn)實(shí)施。

4、個(gè)人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）

5、部門對(duì)部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報(bào)告形式，報(bào)送行政人事部。

6、行政人事部可通過行政會(huì)議方式研討解決。最終裁定權(quán)(董事長(zhǎng)或董事)

（7）各部門匯報(bào)工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。

第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。對(duì)已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。

第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個(gè)月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。

2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談?dòng)涗洝?/p>

3、行政人事部會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。

4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。

第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋

各部門在月匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。

第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂

1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)修訂，由責(zé)任部門提出申請(qǐng)，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)

第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)

規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。

第十條 工作流程的培訓(xùn)

1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。

2、爭(zhēng)議的解決

（1）、當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。

（2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。

第四章 處罰

篇（4）

為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：

針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

3.1.2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。

3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。

3.2.1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。

3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。

3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。

3.2.9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。

3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。

3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

篇（5）

第一條 為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和

提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

第一條 出納的主要工作職責(zé)與工作流程：

(一)每日在住哲住宿系統(tǒng)打印人民幣、銀行卡預(yù)收款明細(xì)表，現(xiàn)金支出明細(xì)表，與前臺(tái)出具的“收銀員明細(xì)表”一一核對(duì)金額是否屬實(shí)；

(二)每日收取前臺(tái)預(yù)收客房款，認(rèn)真清點(diǎn)客房款，核對(duì)前臺(tái)上交押金單據(jù)、預(yù)收款單據(jù)及消費(fèi)明細(xì)單據(jù)是否與“收銀員明細(xì)表”中款項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)；

(三)日清月結(jié)，每日客房款及時(shí)存入銀行；

(四)協(xié)助前臺(tái)人員編制“XX網(wǎng)站現(xiàn)付業(yè)務(wù)預(yù)訂明細(xì)表”、“XX網(wǎng)站預(yù)付業(yè)務(wù)預(yù)訂明細(xì)表”；

(五) 每月對(duì)前臺(tái)已審核的第三方網(wǎng)站出具的“月結(jié)對(duì)賬單”進(jìn)行二次審核：

①網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂現(xiàn)付業(yè)務(wù)：相關(guān)銷售內(nèi)容是否真實(shí)有效、服務(wù)費(fèi)是否是銷售總額與約定服務(wù)費(fèi)率的乘積、付款單據(jù)是否齊全（包括：對(duì)方開具服務(wù)業(yè)正式發(fā)票、服務(wù)對(duì)賬明細(xì)賬 ）

②網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂預(yù)付業(yè)務(wù)：相關(guān)銷售內(nèi)容是否真實(shí)有效、預(yù)付款項(xiàng)是否正確、由第三方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額是否與本月實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相符、前臺(tái)人員給第三方網(wǎng)站開具住宿發(fā)票金額是否正確；

(六)根據(jù)與第三方網(wǎng)站交涉，于預(yù)付款預(yù)計(jì)到賬日期查看公司賬戶資金變化情況，如遇未及時(shí)收到款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方聯(lián)系，盡快落實(shí)款項(xiàng)支付問題；

(七)每月根據(jù)第三方網(wǎng)站出具的“月結(jié)對(duì)賬單”中手續(xù)費(fèi)金額支付服務(wù)費(fèi)；

(八)協(xié)助前臺(tái)人員編制“發(fā)票開具登記薄”，賬薄中列明：開具發(fā)票的票號(hào)、開票金額、開票日期、消費(fèi)房間及經(jīng)辦人；

(九) 定期收回已開具的發(fā)票賬務(wù)聯(lián)，仔細(xì)檢查發(fā)票開具信息與“消費(fèi)明細(xì)賬單”消費(fèi)總計(jì)金額是否一致，確保銷售信息真實(shí)，發(fā)票開具無(wú)誤；

(十)做好財(cái)務(wù)憑證的錄入工作，依據(jù)票款相符、票據(jù)齊全的原則，與“收銀員明細(xì)表”中各項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)；每日確?！邦A(yù)收賬款”科目余額與“賓館客房營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”累計(jì)預(yù)收款結(jié)存金額相一致，并確保前臺(tái)及時(shí)將“啞房賬”已實(shí)現(xiàn)收入結(jié)轉(zhuǎn)，做到收入核算準(zhǔn)確性； (十一) 配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

第二條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)與工作流程：

(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的審核記賬憑證，復(fù)核附件資料，確保賬目清晰準(zhǔn)確；

(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況；監(jiān)督飯店網(wǎng)絡(luò)銷售客房數(shù)量、收入的真實(shí)性、可靠性，；

篇（6）

目前，大部分的基層營(yíng)銷組織是這樣的：在一個(gè)省會(huì)城市設(shè)立辦事處，或分公司；在地級(jí)市已經(jīng)沒有“組織”了，只有一個(gè)業(yè)務(wù)員在全權(quán)負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)員的工作地有兩個(gè)：業(yè)務(wù)對(duì)象如超市；業(yè)務(wù)合作伙伴如經(jīng)銷商。

這種基本上處于“跑單幫”的、遠(yuǎn)離組織的業(yè)務(wù)形式，隨著深度營(yíng)銷的開展將逐漸被貼近市場(chǎng)、反應(yīng)迅速、專業(yè)分工與整體協(xié)調(diào)的基層組織所代替，基層組織的增設(shè)成為必然，基層的組織建設(shè)迫在眉睫。因?yàn)樯疃葼I(yíng)銷意味著作業(yè)流水線的延長(zhǎng)和工作重心的轉(zhuǎn)移。以往那種“一個(gè)人跑一個(gè)地區(qū)、七八桿槍打一個(gè)省”的基層營(yíng)銷組織已經(jīng)滿足不了工作的需要。

深度營(yíng)銷的要義有兩個(gè)：一是把銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步延伸到縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)；二是把營(yíng)銷的推廣和服務(wù)工作做得更好、更加緊貼于銷售網(wǎng)絡(luò)。因此，基層組織的建設(shè)從三個(gè)方面綜合考慮:

1、基層組織設(shè)置到哪一個(gè)級(jí)別的市場(chǎng)？根據(jù)深度營(yíng)銷的“深度”來評(píng)估，是把營(yíng)銷工作開展到廣大的農(nóng)村市場(chǎng)，直到鄉(xiāng)鎮(zhèn)？還是基本上滿足于縣城？這種地域上的深入往往帶來工作的復(fù)雜性和艱巨性，基層組織應(yīng)當(dāng)往下設(shè)置。

2、基層組織設(shè)置什么樣的功能？這需要根據(jù)公司總部的工作安排和要求。有的要求基層大量地開展推廣、促銷等工作，還有的要具有采購(gòu)、運(yùn)輸功能等，應(yīng)當(dāng)依據(jù)功能要求設(shè)置組織的職能，進(jìn)一步確定它的人員編制與分工。一般而言，基層組織往往更重要的是服務(wù)性和推廣性的工作內(nèi)容較多，例如設(shè)置推廣專員、促銷督導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)員等。

3、基層組織的管理經(jīng)濟(jì)性。基層組織的增加勢(shì)必帶來管理上的難度，帶來管理成本和經(jīng)營(yíng)成本的提高，因此要考慮基層組織設(shè)置的必要性，應(yīng)當(dāng)本著節(jié)約、規(guī)范、必要的精神來考慮基層組織的設(shè)置。

一個(gè)銷售型的基層組織應(yīng)當(dāng)具備這樣的基本滿足：產(chǎn)品確實(shí)適合于進(jìn)一步的區(qū)域開拓并且具備較大的市場(chǎng)空間；產(chǎn)品已經(jīng)有相應(yīng)的配送客戶（經(jīng)銷商或分銷商），能配送到目標(biāo)市場(chǎng)；有較多的營(yíng)銷工作，工作強(qiáng)度和內(nèi)容必須要以組織的形式才能滿足。公司已經(jīng)具備相應(yīng)的管理能力，能較好地實(shí)現(xiàn)對(duì)基層的管理和控制。

銷售型的一線組織將隨著深度營(yíng)銷的發(fā)展，逐漸由簡(jiǎn)單的一級(jí)組織被復(fù)雜的多層級(jí)組織代替。例如：以前的單一組織是省會(huì)城市設(shè)辦事處，今后逐漸演變成為：省會(huì)的辦事處—地級(jí)市的聯(lián)絡(luò)處，甚至是：省會(huì)的辦事處—地級(jí)市的辦事處—縣級(jí)市的聯(lián)絡(luò)處（站）。并以此為基礎(chǔ)，逐漸走向“專業(yè)人做專業(yè)事、系統(tǒng)協(xié)調(diào)、分工配合”。

隨著基層組織的演變，公司總部對(duì)一線營(yíng)銷組織的管理轉(zhuǎn)型、一線營(yíng)銷組織的自身管理轉(zhuǎn)型將成為新的挑戰(zhàn)。

二、管理模式的轉(zhuǎn)型

基層營(yíng)銷組織的轉(zhuǎn)型將帶來管理機(jī)制的轉(zhuǎn)型。這里涉及到兩個(gè)層面的轉(zhuǎn)型：一是公司總部對(duì)一線營(yíng)銷組織的管理轉(zhuǎn)型，二是一線營(yíng)銷組織的自身管理轉(zhuǎn)型。

1、公司總部對(duì)一線營(yíng)銷組織的管理轉(zhuǎn)型

當(dāng)一線的營(yíng)銷組織還處于一元化的簡(jiǎn)單狀況時(shí)，公司總部對(duì)基層的管理往往是緊密的，這也是由于基層的銷售范圍與工作內(nèi)容都普遍較小，公司也具備相應(yīng)的管理能力。它表現(xiàn)在權(quán)限的集中度上，基層組織往往不具備較多、較大的決策權(quán)力，審核、批準(zhǔn)的權(quán)力經(jīng)常集中在公司總部的職能部門；基層組織也是按照職能部門的指示、安排、要求、以及配置的資源來組織、執(zhí)行工作。這種緊密型的管理能較好地解決基層的決策風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)行偏誤等。

但隨著基層營(yíng)銷的延伸、組織的增設(shè)，再則復(fù)雜的營(yíng)銷環(huán)境所產(chǎn)生的不同反應(yīng)要求，使得緊密型的管理是日益凸現(xiàn)問題：對(duì)市場(chǎng)的靈敏度缺乏、決策時(shí)間長(zhǎng)、反饋環(huán)節(jié)多、程序繁雜等。

在約束、授權(quán)、協(xié)調(diào)機(jī)制的改進(jìn)條件下，總部與一線營(yíng)銷組織的關(guān)系應(yīng)當(dāng)越來越趨向于以下的結(jié)果：

對(duì)總部而言，要求權(quán)力的集約化和管理權(quán)屬的規(guī)范化。

控制權(quán)力的“集約化”，公司對(duì)于基層營(yíng)銷組織主要是關(guān)鍵點(diǎn)的掌控，這些關(guān)鍵點(diǎn)是：客戶的開發(fā)與取消、各級(jí)經(jīng)理的任免與培訓(xùn)、重大促銷與推廣的決策、費(fèi)用率的控制、銷售目標(biāo)的達(dá)成。例如總部對(duì)于基層營(yíng)銷組織的費(fèi)用審批往往細(xì)致到一筆五十元的企劃。但實(shí)際上一點(diǎn)意義都沒有，關(guān)鍵是沒有一個(gè)動(dòng)態(tài)的反映基層費(fèi)用率的工具，如果職能部門能根據(jù)報(bào)備的企劃自動(dòng)生成費(fèi)用率的概算，那么就可以免除很多費(fèi)用的核批。

管理權(quán)屬的“規(guī)范化”，同樣要求公司在依據(jù)“戰(zhàn)略決定職能，職能決定部門”的原則打來設(shè)立專業(yè)化的職能部門，公司的戰(zhàn)略要求決定了公司需要具備哪些相應(yīng)的管理職能，這些管理職能的并合就成為相應(yīng)的部門；以專業(yè)的部門來對(duì)應(yīng)于營(yíng)銷一線的專業(yè)分工，使得信息的處理、問題的應(yīng)對(duì)都各有歸口，沒有推脫沒有遺漏。

對(duì)一線營(yíng)銷組織而言，要求執(zhí)行的程序化和結(jié)果的“問責(zé)制”。

強(qiáng)調(diào)執(zhí)行的 “程序化”，目的就是“采信于上下”，每一個(gè)執(zhí)行動(dòng)作都必須有確切的、可以信任的證據(jù)，尤其是關(guān)系到費(fèi)用的支出、重要推廣的執(zhí)行等，必須如此。沒有這樣的要求和自覺的“采信”，最終會(huì)導(dǎo)致失控、腐敗、貪污等，給公司造成損失，對(duì)團(tuán)隊(duì)帶來打擊，對(duì)個(gè)人也是一種放任。

結(jié)果的“問責(zé)制”，首先要確立授權(quán)內(nèi)容、權(quán)限，基層營(yíng)銷組織在權(quán)力范圍之內(nèi)對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)，責(zé)權(quán)利對(duì)等。

2、一線營(yíng)銷組織的自身管理轉(zhuǎn)型

隨著基層組織的增加，自身管理的問題將日益突出。人員和事務(wù)的增多、公司權(quán)力的下放是造成管理陷阱的主要原因。

以往很多事情實(shí)際上因?yàn)闆Q定權(quán)在公司，所以管理的重點(diǎn)仍然在公司總部。公司授權(quán)管理后，基層組織負(fù)責(zé)人的工作立即應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)型：

1）、管理“技能”，公司專業(yè)的職能部門會(huì)對(duì)一線的營(yíng)銷專業(yè)人員進(jìn)行系統(tǒng)得培訓(xùn)，一線的營(yíng)銷經(jīng)理要學(xué)習(xí)對(duì)這些“技能”進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕M合、運(yùn)用、調(diào)配。經(jīng)理對(duì)這些技能應(yīng)當(dāng)具有一定的了解。

2）、管理“組織”，以前經(jīng)理的下面是一個(gè)一個(gè)單槍匹馬的業(yè)務(wù)員，現(xiàn)在則是一個(gè)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，這個(gè)小團(tuán)隊(duì)就是一個(gè)“組織”。經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)這些組織的建設(shè)、制度、流程、分工等問題進(jìn)行管理。從“管人”到“帶隊(duì)”，是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

3）、管理“自我”，隨著權(quán)力的增大和事務(wù)的增多，經(jīng)理對(duì)于自身的管理也將面臨轉(zhuǎn)型，以前是管理自己的技能為側(cè)重點(diǎn)，現(xiàn)在則應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)型為管理自己的時(shí)間和領(lǐng)導(dǎo)能力。經(jīng)理的授權(quán)、控制等一系列管理，都體現(xiàn)著“時(shí)間管理”和“領(lǐng)導(dǎo)力管理”?！白晕夜芾怼钡牧硪粋€(gè)重點(diǎn)是時(shí)刻約束自己，不因權(quán)力而膨脹，不因管理而私我。

4）、管理“資源”，資源的管理包括配置和指導(dǎo)使用、監(jiān)控、審查。管理者對(duì)資源的配置方法，反映了他的行動(dòng)價(jià)值取向。不同的資源往往對(duì)不同的人員來說具有不同的意義，指導(dǎo)其最大化地運(yùn)用資源，是一線資源管理的重點(diǎn)。管理資源的內(nèi)容還要重點(diǎn)關(guān)注：使用資源的方法、方向、效能的檢查，以費(fèi)用形式消耗的資源還要涉及到一線的內(nèi)部審查。

三、業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)型

流程是公司構(gòu)成的重要部分，公司的大部分工作都需要通過流程來完成。管理模式的轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)操作的轉(zhuǎn)型必然更要注重流程的轉(zhuǎn)型。顧客滿意、滿足需要是流程轉(zhuǎn)型的核心。

流程轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是要克服：

篇（7）

銷售部經(jīng)理職責(zé)

1、 對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2、 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3、 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4、 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5、 對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6、 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

2）對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助）

3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

6）對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請(qǐng)單〉

2）〈需貨申請(qǐng)單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部

3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請(qǐng)單〉

3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請(qǐng)單〉開具《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管

4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù)

5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單

3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn)

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單

2）銷售部審核

3）財(cái)務(wù)部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)

2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

3）技術(shù)部和客戶溝通

4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)

2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4）由銷售分部將核實(shí)無(wú)誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核

5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管

6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司

3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請(qǐng)示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

5、對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無(wú)正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫(kù)單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任

9、銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要及時(shí)存檔

11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生

12、對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收

13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部

14、對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理匯報(bào)，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊(cè)

16、銷售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表

1）周工作計(jì)劃表

2）月工作計(jì)劃表

3）銷售情況周統(tǒng)計(jì)表

4）銷售情況月統(tǒng)計(jì)表

5）銷售員工作周統(tǒng)計(jì)表

6）銷售員工作月統(tǒng)計(jì)表

7）市場(chǎng)狀況周統(tǒng)計(jì)表

8）市場(chǎng)狀況月統(tǒng)計(jì)表

9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計(jì)表

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計(jì)表

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

12）《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

一、 總則

為了更好的對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責(zé)

1、 對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

2、 對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

3、 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

4、 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對(duì)過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

5、 對(duì)本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6、 負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、 對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

6）銷售部經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

此項(xiàng)流程主要針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

2）對(duì)用戶的詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購(gòu)部和技術(shù)部協(xié)助）

3）技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

4）采購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

5）銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）

3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

6）對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）確認(rèn)后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請(qǐng)單〉

2）〈需貨申請(qǐng)單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售部

3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請(qǐng)單〉

3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請(qǐng)單〉開具《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管

4）庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù)

5）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請(qǐng)單

3）銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn)

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請(qǐng)單

2）銷售部審核

3）財(cái)務(wù)部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1）接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)

2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》后發(fā)給技術(shù)部

3）技術(shù)部和客戶溝通

4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售分部經(jīng)理確認(rèn)

2）由銷售員核對(duì)欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4）由銷售分部將核實(shí)無(wú)誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請(qǐng)單）報(bào)銷售部經(jīng)理審核

5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫(kù)單》并將第二聯(lián)交與庫(kù)管

6）庫(kù)管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)情況、終端用戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司

3、銷售人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售部經(jīng)理請(qǐng)示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

5、對(duì)于任何客戶提出的特殊費(fèi)用（如市場(chǎng)促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員等費(fèi)用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無(wú)正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫(kù)單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任

9、銷售內(nèi)勤對(duì)用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對(duì)送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫(kù)申請(qǐng)及開票申請(qǐng)銷售內(nèi)勤要及時(shí)存檔

11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生

12、對(duì)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收

13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對(duì)往來賬目，并將結(jié)果報(bào)告銷售部經(jīng)理，并通報(bào)公司財(cái)務(wù)部

14、對(duì)于不能解決的現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理匯報(bào)，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊(cè)

16、銷售部必須按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)以下各種報(bào)表

1）周工作計(jì)劃表

2）月工作計(jì)劃表

3）銷售情況周統(tǒng)計(jì)表

4）銷售情況月統(tǒng)計(jì)表

5）銷售員工作周統(tǒng)計(jì)表

6）銷售員工作月統(tǒng)計(jì)表

7）市場(chǎng)狀況周統(tǒng)計(jì)表

8）市場(chǎng)狀況月統(tǒng)計(jì)表

9）經(jīng)銷商進(jìn)貨情況統(tǒng)計(jì)表

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計(jì)表

篇（8）

【關(guān)鍵詞】消毒供應(yīng)中心 工作流程 質(zhì)量管理

1. 消毒供應(yīng)中心的合理布局和設(shè)施配置

1.1 布局合理 合理的布局是減少感染、節(jié)省人力、物力，提高工作效率的保證，這就要求嚴(yán)格劃分區(qū)域：工作區(qū)域和輔助區(qū)域，工作區(qū)域又分清潔區(qū)、檢查包裝區(qū)、滅菌區(qū)及無(wú)菌物品存放區(qū)，幾個(gè)區(qū)域都有緩沖間和物品傳遞窗口；輔助區(qū)域包括更衣室、辦公室、衛(wèi)生間等。

1.2 設(shè)施的配置 我院配有自動(dòng)洗衣機(jī)、超聲清洗機(jī)、烘干機(jī)、脈動(dòng)真空滅菌器、電腦、空調(diào)、接物臺(tái)、打包臺(tái)、下收下送專用車、儲(chǔ)存架、氣槍和水槍等。

2. 工作流程

2.1 回收 臨床使用過的物品，每天由消毒供應(yīng)中心人員用專用密閉車到各科室回收，在供應(yīng)中心進(jìn)行清點(diǎn)及去污，不能在科室清點(diǎn)，以免造成污染。

2.2 分類 供應(yīng)中心工作人員根據(jù)器械種類進(jìn)行分類放置。

2.3 清洗 分手工洗和自動(dòng)清洗，包括沖洗、洗滌、漂洗、終末漂洗，特殊感染者用過的器械定點(diǎn)，先按照相應(yīng)消毒處理規(guī)范進(jìn)行處理，清潔劑的濃度應(yīng)根據(jù)使用說明臨時(shí)配制，清洗的水溫小于45度，手術(shù)器械應(yīng)選擇中性清潔劑，否則可能會(huì)損傷器械。

2.4 消毒 劑放入煮沸槽中，溫度大于93度，時(shí)間超過3分鐘，達(dá)到自動(dòng)上油。

篇（9）

“工作流程”和“管理制度”是同一個(gè)事物的兩個(gè)側(cè)面，彼此之間具有密切的聯(lián)系，并不相互隔離也無(wú)法彼此取代。一方面，工作流程是管理制度的靈魂。如果管理制度不能反映流程，就像失去了靈魂，它的執(zhí)行一定會(huì)出現(xiàn)問題。另一方面管理制度是工作流程得以執(zhí)行的保證，通過管理制度的執(zhí)行能加強(qiáng)對(duì)工作流程執(zhí)行的約束[1]。雖然工作流程與管理制度既有聯(lián)系又有區(qū)別，但是其本質(zhì)是完全一致的，工作流程與管理制度同等重要，是單位管理的核心。本文總結(jié)科研院所科技管理多年的工作經(jīng)驗(yàn)，梳理出較為規(guī)范的一套工作流程，供同仁參考。

1.科技管理部門職責(zé)分工

一般科技管理涉及科技工作的方方面面，包括：科技項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施和質(zhì)量監(jiān)控、實(shí)驗(yàn)室和野外基地的管理、國(guó)際合作與外事活動(dòng)、重要學(xué)術(shù)活動(dòng)、質(zhì)量管理體系的管理與運(yùn)行、資質(zhì)管理、成果資料的統(tǒng)計(jì)、各類科技獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)等等?？萍脊芾聿块T崗位職責(zé)如圖1所示。

此分工明確了科技部門的職責(zé)，做到事事有人負(fù)責(zé)、協(xié)同合作、互相補(bǔ)臺(tái)，為做好科技管理工作打下了基礎(chǔ)。

2.科技項(xiàng)目管理工作流程

科技管理的重點(diǎn)是科技項(xiàng)目管理?？萍柬?xiàng)目從立項(xiàng)――實(shí)施――結(jié)題評(píng)審――匯交資料――成果轉(zhuǎn)化（或再立項(xiàng)深入研究）的過程，需要一個(gè)系統(tǒng)的管理制度，在每個(gè)環(huán)節(jié)需要做工作流程。讓科研工作者從一開始就明確每個(gè)環(huán)節(jié)的管理流程。

2.1 科技項(xiàng)目立項(xiàng)階段管理

在科技項(xiàng)目立項(xiàng)階段，必須做好科技項(xiàng)目的篩選和頂層設(shè)計(jì)，堅(jiān)持科技項(xiàng)目服從并服務(wù)于國(guó)家、單位學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略；確保科技成果的實(shí)用性。在公平、公正、公開的環(huán)境下，發(fā)揮科研人員的作用，積極參與立項(xiàng)活動(dòng)，并做好科技項(xiàng)目?jī)?chǔ)備?？萍柬?xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)工作流程見圖2所示。

圖2 科技項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)工作流程

隨著社會(huì)、市場(chǎng)的需求，科研院所研究的內(nèi)容和類型越來越復(fù)雜。主要分為科技研究，應(yīng)用研究?jī)蓚€(gè)部分；側(cè)重點(diǎn)也有所不同，主要分為技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、高技術(shù)科業(yè)化以及科技平臺(tái)建設(shè)等，有區(qū)分、有交叉。

項(xiàng)目申請(qǐng)材料完成后，按照工作流程，單位組織申報(bào)材料的初審活動(dòng)，技術(shù)專家必須認(rèn)真、公正，確保申報(bào)材料符合本單位的研究方向和定位、符合項(xiàng)目上級(jí)主管部門的成果要求和科研技術(shù)的先進(jìn)性。審查的重點(diǎn)包括：項(xiàng)目的目的、意義、重要性、必要性、創(chuàng)新性，對(duì)學(xué)科的發(fā)展、國(guó)內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)的探討，研究的方向、內(nèi)容、技術(shù)路線和經(jīng)費(fèi)預(yù)算、預(yù)期成果等。進(jìn)行全面審查后并提出修改建議。

科技管理人員對(duì)編寫的申請(qǐng)材料按照申請(qǐng)指南等進(jìn)行形式審查。做到詳細(xì)了解項(xiàng)目主管單位對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)政策導(dǎo)向及相關(guān)信息，仔細(xì)閱讀、理解申報(bào)通知，如《項(xiàng)目申報(bào)指南》和《項(xiàng)目申請(qǐng)書填寫說明》等技術(shù)文件，同時(shí)查閱國(guó)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)，結(jié)合科研院所自身需求，盡量做到有的放矢，提高科技項(xiàng)目立項(xiàng)的成功率。

2.2堅(jiān)持項(xiàng)目實(shí)施階段的質(zhì)量管理

當(dāng)申報(bào)的科技項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)立項(xiàng)后，各項(xiàng)目組按照任務(wù)書、設(shè)計(jì)的要求，開展項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。為確保項(xiàng)目研究工作的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，必須實(shí)行三級(jí)質(zhì)量檢查，即：自查、互查、單位組織抽查。建立項(xiàng)目工作進(jìn)展情況的定期報(bào)告、質(zhì)量檢查、年度的技術(shù)總結(jié)評(píng)估制度，年度部門成果交流、原始資料檢查制度?？萍脊芾聿课煌ㄟ^這些管理制度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目進(jìn)行過程中出現(xiàn)的問題，矛盾，為項(xiàng)目正常運(yùn)作創(chuàng)造良好環(huán)境，為按時(shí)完成項(xiàng)目結(jié)題起到保證作用?？萍柬?xiàng)目野外、原始資料質(zhì)量抽查工作流程如圖3所示。

2.3 加強(qiáng)科技項(xiàng)目結(jié)題階段的管理

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展實(shí)施時(shí)間的安排，科研項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)題階段。項(xiàng)目結(jié)題質(zhì)量，能反映科研項(xiàng)目水平、項(xiàng)目管理的能力和本單位科研水平。能為以后項(xiàng)目的延續(xù)研究和申報(bào)奠定基礎(chǔ)。因此，研究管理部門和單位要高度重視項(xiàng)目的成果審查工作。

根據(jù)工作流程，科研管理部門要組織項(xiàng)目成果初審，邀請(qǐng)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)專家對(duì)照項(xiàng)目任務(wù)書或設(shè)計(jì)書對(duì)項(xiàng)目的完成情況和原始資料進(jìn)行認(rèn)真檢查。包括：技術(shù)路線、任務(wù)目標(biāo)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，并提出整改意見和建議。對(duì)需要更為深層次研究的項(xiàng)目，提出繼續(xù)申報(bào)下次課題建議。推動(dòng)科研項(xiàng)目的延伸和管理水平。科技項(xiàng)目結(jié)題工作流程如圖4所示。

科研管理人員在這個(gè)過程中，了解項(xiàng)目基本情況和項(xiàng)目評(píng)審的基本過程，積極配合上級(jí)主管部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審工作。

圖4 科技項(xiàng)目結(jié)題工作流程

3.其它工作管理流程

3.1科研協(xié)作合同管理流程

在科技項(xiàng)目整個(gè)過程中，外協(xié)是一個(gè)重要過程。外協(xié)包括：科研、實(shí)驗(yàn)測(cè)試、工程、施工、購(gòu)買軟件、設(shè)備加工等。必須有一個(gè)完善的合理的合同管理制度和工作流程。合同管理流程分為合同書的簽訂和外撥經(jīng)費(fèi)用的過程?？萍脊芾聿块T不僅要了解國(guó)家的法律法規(guī)，還要了解科技研究的工作過程，有為單位、科研人員負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，按要求組織好合同的簽訂活動(dòng)。合同管理流程如圖5所示。

圖5 科研協(xié)作項(xiàng)目合同管理流程

3.2科技獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)工作流程

科技獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)是科技項(xiàng)目成果的重要體現(xiàn)。一方面可以充分調(diào)動(dòng)科研人員積極性和創(chuàng)新能力，推動(dòng)科技項(xiàng)目出成果、出人才、出效益。另一方面加快科技成果轉(zhuǎn)化，整合和集成重要科技成果，擴(kuò)大科技成果的應(yīng)用前景。每年國(guó)家、省、部、局、院和專業(yè)協(xié)會(huì)開展各類的科技獎(jiǎng)申報(bào)工作，科研院所應(yīng)遵循“公平、公正、公開”的原則，確保申報(bào)質(zhì)量。研獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)的科技獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)工作流程如圖6所示。

3.4 質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證審核流程

為達(dá)到科技項(xiàng)目承擔(dān)單位資質(zhì)的要求，應(yīng)開展GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T 28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》認(rèn)證審核，以促進(jìn)單位質(zhì)量管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，整體提升質(zhì)量、安全管理水平。質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證審核工作流程見圖7。

圖7 質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證審核流程

4.與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新管理思路

科研院所做好科技管理必須從五個(gè)方面入手：分別是管理理念、管理結(jié)構(gòu)、工作流程、管理的手段和人。管理理念是單位追求的目標(biāo)，一個(gè)明確的目標(biāo)，決定了管理的內(nèi)容和管理的效果，采取相適應(yīng)的管理結(jié)構(gòu)和架構(gòu)；工作流程和制度好比法律，可以起到強(qiáng)制性的作用；科研管理部門制訂制度的目的是規(guī)范、指導(dǎo)員工的行為，制訂工作流程是明確自己行為過程。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，科技的不斷進(jìn)步，為了科研院所的學(xué)科建設(shè)能適應(yīng)新形勢(shì)，需要我們科研院所與時(shí)俱進(jìn)，不斷改進(jìn)管理思路。

作為科研管理人員，是科技管理是一門綜合性學(xué)問，涉及社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)領(lǐng)域、專業(yè)知識(shí)、國(guó)家法律法規(guī)等等。為了與時(shí)俱進(jìn)、管理創(chuàng)新，管理規(guī)范化，搞好科研院所的科研管理工作。第一，要關(guān)注世界科技發(fā)展的動(dòng)向，積累各方面的知識(shí)，學(xué)習(xí)新科技管理理論和技術(shù)方法，增加遵守法律法規(guī)意識(shí)。第二，在科研工作過程中，做合作單位、研究處室、項(xiàng)目組、各部門之間的“調(diào)合劑”、“劑”。第三，必須要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、事業(yè)心和責(zé)任感，善于學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，針對(duì)單位的實(shí)際問題，實(shí)現(xiàn)科技管理的制度創(chuàng)新，制定切實(shí)可行的管理規(guī)定，對(duì)科研事業(yè)的發(fā)展起到推動(dòng)作用。

參考文獻(xiàn)：

[1] 張焱. 流程讓企業(yè)立于不敗之地（J）. 進(jìn)出口經(jīng)理人， 2011， （6）：26

[2] 王衛(wèi)國(guó)，姚士洪.精細(xì)化管理的認(rèn)識(shí)與實(shí)踐[J].石油科技論壇，2010， 4：37-40

[3] 陳麗貞.高?？蒲袡C(jī)構(gòu)管理的實(shí)踐與探索[J]. 科技管理研究， 2004， 24（1）： 83-84

[4] 楊文艷，李博欣，孫洪范. 科研院所科研管理創(chuàng)新的思考（J）. 中華醫(yī)學(xué)科研管理雜志，2006年，6（19），339-342

[5] 張喜愛， 張書曄， 曾慶平等. 對(duì)高校科研質(zhì)量管理體系建設(shè)有關(guān)問題的思考[J]. 科技管理研究， 2009， （7）： 252-254

[6] 廖政權(quán). 科技項(xiàng)目質(zhì)量管理體系研究[J]. 科研管理研究， 2005， 25（5）： 115-118

[7] 曾東紅， 馬躍. 試析科研管理的本質(zhì)屬性[J]. 技術(shù)與創(chuàng)新管理， 2005， 26（2）： 22-26

篇（10）

財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：

（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回欠款，清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；辦理出口退稅資料申報(bào)；管理核銷單；做好出口結(jié)匯和核銷。管理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

（二）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。

（三）建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（四）管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

二、財(cái)務(wù)工作分工

（一）會(huì)計(jì)

本公司會(huì)計(jì)為兼職會(huì)計(jì)，需要做好以下工作：

1、 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，下一月10日以前完成上月會(huì)計(jì)核算工作；

2、 編制年度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表，月度會(huì)計(jì)報(bào)表必須于下一月15日前完成，年度會(huì)計(jì)決

算必須與年度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)完成；

3、 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬；

4、 及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相

符；

5、 管理好會(huì)計(jì)檔案；

6、 利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和

評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

7、 管理公司財(cái)產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；

8、 做好公司融資籌資工作；

9、 編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；

10、催收各種外單位和個(gè)人欠款；

11、與出納緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件；

12、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。

（二）出納

1、清理催收單據(jù)、票據(jù)（核銷單、增票、報(bào)關(guān)單）；

2、辦理出口退稅資料申報(bào)；

3、管理核銷單；做好出口結(jié)匯和核銷；

4、管理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算；

5、保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按月編報(bào)公司資金月報(bào)表，資金報(bào)表要求必須于下一月5日前完成；

6、處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系；

7、每月15日之前依法向國(guó)稅和地稅局報(bào)稅和納稅；

8、每年按時(shí)辦理工商、稅務(wù)和社保等公司證照手續(xù)的年檢；

9、與會(huì)計(jì)緊密配合，完成公司財(cái)務(wù)工作，處理好公司財(cái)務(wù)方面的突發(fā)事件。

10、完成公司負(fù)責(zé)人交辦的業(yè)務(wù)。

三、資金的收付

1.所有款項(xiàng)的支付（支付業(yè)務(wù)款和報(bào)銷費(fèi)用），須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。如果負(fù)責(zé)人不在公司，應(yīng)以電話、QQ等方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見。或者委托會(huì)計(jì)審批；

2.付款采取審批單制，先審批，后付款；

3.公司現(xiàn)金需要使用財(cái)務(wù)人員銀行卡的，每月銀行卡都要打出記錄交給會(huì)計(jì)記賬；用于公司的銀行卡，應(yīng)該?？▽Ｓ?，不得公私混用，銀行卡的使用人和保管人必須分開管理。例如：出納名義辦理和使用的銀行卡，則由會(huì)計(jì)保管，使用時(shí)交與經(jīng)手人。

4.公司所收取的任何一筆款項(xiàng)，都需要開具收據(jù)或者收條，并加蓋財(cái)務(wù)章；

5.公司的公章和財(cái)務(wù)專用章以及其他印章，都由公司負(fù)責(zé)人保管，使用時(shí)必須經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

四、報(bào)銷要求