序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過(guò)程，我們?yōu)槟扑]十篇個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來(lái)更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、2012年度參加的審計(jì)項(xiàng)目

（一）整體情況

2012年，除完成非現(xiàn)場(chǎng)預(yù)警信息排查，所轄分行非現(xiàn)場(chǎng)分析報(bào)告等日常工作外，我本人參加的審計(jì)項(xiàng)目共計(jì)28項(xiàng)。

在參加的20項(xiàng)離任審計(jì)中，我撰寫了5份離任審計(jì)報(bào)告，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)小組組長(zhǎng)。

在參加的7項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)中，我撰寫了樂(lè)收銀業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)大連分報(bào)告，并在沈陽(yáng)分行內(nèi)控有效性檢查中擔(dān)任公司條線小組長(zhǎng)，并撰寫了公司條線檢查總結(jié)。

在參加的總行公司銀行部牽頭組織的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)工作推動(dòng)與輔導(dǎo)工作中，8天時(shí)間共計(jì)覆蓋六家分行，我負(fù)責(zé)小組工作日志和分行總結(jié)的撰寫，在檢查結(jié)束次日便完成了8份工作日志和5份分行總結(jié)，同時(shí)準(zhǔn)備了一份向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的總結(jié)ppt。

（二）審計(jì)成效

在各項(xiàng)工作開(kāi)展過(guò)程中，我本人充分利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控手段，時(shí)刻保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的敏感性，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類事件進(jìn)行及時(shí)了解、跟蹤與反饋。

第一、在2012年的各項(xiàng)審計(jì)工作中，共計(jì)發(fā)現(xiàn)重要缺陷16個(gè)，內(nèi)容涵蓋小微授信資料真實(shí)性、樂(lè)收銀商戶審批準(zhǔn)入、對(duì)公授信貸前調(diào)查、信貸資金流入房地產(chǎn)市場(chǎng)等方面。

第二、離任審計(jì)過(guò)程中，結(jié)合之前非現(xiàn)場(chǎng)排查信息，發(fā)現(xiàn)存在個(gè)別小微受托支付資金歸集使用的情況，為后期通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)方式開(kāi)展全面小微授信資金歸集使用項(xiàng)目提供了有效線索，并根據(jù)關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)排查情況及現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果，撰寫了《關(guān)于商貸通業(yè)務(wù)信貸資料虛假及受托支付資金歸集使用現(xiàn)象》的重大事項(xiàng)報(bào)告。

第三、在濟(jì)南分行擔(dān)保公司保證金被扣劃事件發(fā)生后，根據(jù)事件成因分析事件蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，從司法實(shí)踐、物權(quán)法和擔(dān)保法相關(guān)角度出發(fā)撰寫了管理建議書上報(bào)總行。

第四、在青島分行楊軍離任審計(jì)過(guò)程中，針對(duì)抵押土地上在建工程未一并抵押的情況，從授信審批法律依據(jù)不足、房地未同時(shí)抵押存在的風(fēng)險(xiǎn)、政府承諾效力、貸后監(jiān)控措施幾個(gè)角度出發(fā)撰寫風(fēng)險(xiǎn)提示。

第五、切實(shí)履行好對(duì)分行的監(jiān)管職責(zé)，對(duì)重大事項(xiàng)即時(shí)上報(bào)，在所轄分行未主動(dòng)報(bào)告情況下，對(duì)鐸瑞汽車銷售有限責(zé)任公司和鐸瑞煤炭銷售有限責(zé)任公司的銀承墊款事件進(jìn)行了即時(shí)匯報(bào)與跟蹤。

二、加強(qiáng)自身要求，切實(shí)做好日常綜合工作

在處室工作中，除全力做好各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目之外，我主要側(cè)重做好處室的部分文字工作，以強(qiáng)化自身寫作能力的鍛煉與提升。2012年上半年我一直負(fù)責(zé)處室周報(bào)工作，并撰寫了非現(xiàn)場(chǎng)處2012年上半年工作總結(jié)和2012年度工作總結(jié)，并撰寫了“以特別之為，深入踐行六個(gè)提升”的非現(xiàn)場(chǎng)處優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)事跡材料。我本人撰寫審計(jì)創(chuàng)新論文正在進(jìn)行論文印刷成書工作。

篇（2）

一、加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，保持積極進(jìn)取的精神風(fēng)貌

認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟黨和國(guó)家的重要思想、重要精神，把學(xué)習(xí)作為工作和生活中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，不斷提高自己的政治水平；正確認(rèn)識(shí)自己的職責(zé)與角色，對(duì)自己的工作高度負(fù)責(zé)；努力提升自身的專業(yè)素養(yǎng)，不斷提高自己的能力，認(rèn)真做好工作規(guī)劃，適應(yīng)社會(huì)發(fā)展和公司經(jīng)營(yíng)的客觀要求。

二、勤奮干事，認(rèn)真完成本職工作

在工作中，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷自我激勵(lì)，自我鞭策，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己，做到腿勤、口勤，認(rèn)真做好本職工作和日常事務(wù)性工作，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、認(rèn)真按照公司績(jī)效考核制度,協(xié)助部門完成績(jī)效考核工作

2018年公司對(duì)績(jī)效考核制度進(jìn)行了重大修改,進(jìn)一步細(xì)化考核辦法,改革考核方式。我及時(shí)對(duì)新的考核制度進(jìn)行了認(rèn)真地學(xué)習(xí)，針對(duì)部門具體負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)管理和物資管理考核工作，重點(diǎn)研究各項(xiàng)考核細(xì)則在實(shí)際考核中的落實(shí)方式，確保考核工作做到全面，詳細(xì)。考核過(guò)程中，通過(guò)翻閱資料、實(shí)地查看和詢問(wèn)等方式，對(duì)被考核單位的經(jīng)營(yíng)管理或物資管理情況進(jìn)行多方位了解，提出整改意見(jiàn)或建議，并根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)被考核單位合理評(píng)分。對(duì)做得好的方面和存在的問(wèn)題全部都記錄下來(lái)，作為部門編寫公司經(jīng)營(yíng)分析通報(bào)的原始資料。

2、及時(shí)匯總欠款清收情況，確保公司清欠有序開(kāi)展。

今年以來(lái)，公司仍然將加快清欠工作進(jìn)度，作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、重要性的工作常抓不懈，繼續(xù)對(duì)各清欠責(zé)任人執(zhí)行停發(fā)工資、停班等一系列措施，要求各清欠責(zé)任人統(tǒng)籌兼顧，合理安排，力爭(zhēng)盡快完成清欠任務(wù)。我根據(jù)公司清欠工作要求，每月對(duì)各清欠人逐一詢問(wèn)，及時(shí)了解清欠金額、清收進(jìn)展和涉訴欠款推進(jìn)情況，詳細(xì)整理匯總，形成公司清欠完成情況表。同時(shí)，根據(jù)公司和部門工作安排，參與組織召開(kāi)清欠專題會(huì)，詳細(xì)記錄會(huì)議要求和決定，會(huì)后及時(shí)完成清欠會(huì)議紀(jì)要，并向相關(guān)單位和各清欠責(zé)任人下發(fā)。

3、根據(jù)公司和部門工作要求，積極完成各項(xiàng)審計(jì)工作。

作為部門內(nèi)部審計(jì)工作的參與者之一，不我斷提升自身業(yè)務(wù)技能和知識(shí)儲(chǔ)備，努力提高自己解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題的能力。2018年6月份參與完成部門對(duì)煤業(yè)公司、潤(rùn)中能源公司庫(kù)存物資情況的專項(xiàng)審計(jì)，9月份完成對(duì)尹潤(rùn)生、胡建軍同志的離任審計(jì)，11月份完成對(duì)上海華彬國(guó)心公司成立以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況、涉訴事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，根據(jù)工作要求，及時(shí)與被審計(jì)單位協(xié)調(diào)聯(lián)系，向有關(guān)人員詢問(wèn)了解，掌握被審計(jì)單位工作開(kāi)展的實(shí)際情況，為下一步工作的推進(jìn)打下基礎(chǔ)；及時(shí)完成資料收集和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，根據(jù)審計(jì)情況對(duì)被審計(jì)單位的具體情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；認(rèn)真組織審計(jì)資料，合理得出審計(jì)結(jié)果，提出整改意見(jiàn)，并以審計(jì)通報(bào)的形式下發(fā)。

4、及時(shí)完成部門其他工作

除了部門日常工作外，我還負(fù)責(zé)泰德投資公司的會(huì)計(jì)工作。根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度和稅務(wù)部門要求，及時(shí)收集各項(xiàng)會(huì)計(jì)原始資料，完成會(huì)計(jì)報(bào)表編制工作；每月根據(jù)報(bào)稅時(shí)間安排，按時(shí)完成報(bào)稅工作；積極與陜煤化公司、高盛公司會(huì)計(jì)人員聯(lián)系溝通，做到銀行存款足額到賬，現(xiàn)金收款妥善存入公司賬戶，承兌匯報(bào)及時(shí)轉(zhuǎn)交集團(tuán)財(cái)務(wù)部，確保往來(lái)款項(xiàng)及時(shí)回款和資金安全。同時(shí)，根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)要求，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

工作中存在的問(wèn)題

回顧過(guò)去一年的工作，雖然在工作開(kāi)展上取得了一些成績(jī)，但同樣存在一些問(wèn)題和不足，我必須不斷發(fā)現(xiàn)自己的問(wèn)題，正視自己的問(wèn)題，敢于糾正自己的問(wèn)題，才能在不斷的總結(jié)中成長(zhǎng)進(jìn)步。

一、工作能力方面，專業(yè)知識(shí)還比較欠缺，業(yè)務(wù)技能還不夠全面。

這些年，雖然通過(guò)學(xué)習(xí)和工作積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)水平上有了一定的提高，但業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)還是不深不透，浮在面上。主要是學(xué)習(xí)的主動(dòng)性不夠強(qiáng)，學(xué)習(xí)的內(nèi)動(dòng)力不夠足，學(xué)習(xí)的持續(xù)力不夠長(zhǎng)。對(duì)本職工作缺乏深入細(xì)致的研究，業(yè)務(wù)水平需要進(jìn)一步提高。

二、個(gè)人思想方面，滿足于現(xiàn)狀，時(shí)不我待的緊迫感不足，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。

1、因循守舊、按部就班，缺乏進(jìn)取精神。日常工作中，缺乏精益求精的職業(yè)態(tài)度；個(gè)人的主觀能動(dòng)性不夠強(qiáng)，有時(shí)存在自我放松的思想和“自掃門前雪”的思想;與同事們之間的溝通交流比較少，協(xié)作、合作的意識(shí)不夠足。

2、創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)、干事動(dòng)力不足，缺乏憂患意識(shí)。在工作中積極性差，常常是被動(dòng)的做事情，安排一件做一件，沒(méi)有很好的做到主動(dòng)、超前思考。對(duì)待工作不夠積極主動(dòng)，只滿足于如何完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考、動(dòng)腦筋處理，常常等待領(lǐng)導(dǎo)的指示，說(shuō)一步走一步。對(duì)工作和生活中出現(xiàn)的新問(wèn)題和新情況，探索得不夠，在新的問(wèn)題、新的情況下，沒(méi)有加強(qiáng)對(duì)自身的要求，沒(méi)有適應(yīng)新的形勢(shì)、新的要求。對(duì)工作中的一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)缺乏主動(dòng)的汲取、總結(jié)、提高。

3、工作方法不夠活。不善于吸取他人建議，個(gè)人隨機(jī)應(yīng)變的能力比較差，在處理問(wèn)題上特別是對(duì)特殊情況的處理上優(yōu)柔寡斷，方法不夠多。

2019年工作計(jì)劃

經(jīng)營(yíng)管理部是一個(gè)涉及面廣、事無(wú)巨細(xì)的部門, 在實(shí)際工作中，必須多多少少掌握多方面的業(yè)務(wù)技能，這就要求我必須要永無(wú)止境地更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。2019年，我會(huì)不斷加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高工作水平，適應(yīng)新形勢(shì)下工作的需要，揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)奮工作，力求把工作做得更好，樹(shù)立部門的良好形象。

一、擺正自己的位置，下功夫熟悉業(yè)務(wù)，更好地適應(yīng)工作崗位

2019年，我會(huì)繼續(xù)深化專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而且做到有目的，有方向，為自己營(yíng)造學(xué)習(xí)的危機(jī)感、緊迫感，把學(xué)習(xí)知識(shí)、提高素質(zhì)作為生存和發(fā)展的緊迫任務(wù)，把學(xué)習(xí)當(dāng)作一種工作和追求，爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)型員工，不斷提高理論水平，提高知識(shí)層次，不斷提高自身綜合素質(zhì)，努力向“復(fù)合型”人才靠近。

二、提升思想認(rèn)識(shí)水平，發(fā)揚(yáng)孜孜不倦的進(jìn)取精神。

1、努力提高自己的政治思想水平。積極投入到政治教育當(dāng)中，進(jìn)一步提高自己的政治思想覺(jué)悟。深刻領(lǐng)會(huì)黨和國(guó)家的重要思想和理念，用正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀指導(dǎo)自己的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐。

篇（3）

時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，2014年已接近尾聲。本公司內(nèi)審崗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位內(nèi)審員，我就是其中之一。從進(jìn)入公司第一天起，我就努力學(xué)習(xí)并熟悉本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過(guò)自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓(xùn)、查看本公司網(wǎng)站信息和向其他同事請(qǐng)教等各種方式，初步的了解了本集團(tuán)公司的基本情況和適應(yīng)了公司的工作氛圍。到現(xiàn)在為止，對(duì)于以后的工作方向、工作內(nèi)容和具體工作方式等，都做到了心中有數(shù)。

二、明年及以后內(nèi)審工作思路及規(guī)劃

（一）我對(duì)于集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)基本思路建議

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。

 （二）我對(duì)于集團(tuán)公司審計(jì)工作初步具體規(guī)劃建議

根據(jù)公司目前內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展?fàn)顩r，特對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)方面工作做了初步規(guī)劃：

1、推進(jìn)并完善本公司集團(tuán)總部及各子公司的內(nèi)審體系建設(shè)，構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)體系，規(guī)范審計(jì)的工作流程，強(qiáng)化內(nèi)審工作制度的執(zhí)行，并對(duì)相關(guān)流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。

2、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)審制度的健全與完善

⑴以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。

⑵通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開(kāi)。

⑶完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善內(nèi)審制度。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求安排審計(jì)項(xiàng)目：根據(jù)各個(gè)部門要求，參與盡職調(diào)查類的項(xiàng)目。

3、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞各子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)各子公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)和管理層的要求，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核、決策程序、成本歸集、工程造價(jià)、工程建設(shè)、修理費(fèi)用等有針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破，有針對(duì)性的完成。

5、參與其他特殊性的審計(jì)：在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)各子公司領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。

6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

二、2015年工作計(jì)劃的重點(diǎn)及目標(biāo)建議

由于內(nèi)審崗位初始建立，目前尚還存在很多不足的地方需要我們進(jìn)一步的彌補(bǔ)和強(qiáng)化。在制定該年度審計(jì)計(jì)劃之前，我們按照暫時(shí)了解的管理層期望和關(guān)注點(diǎn)，評(píng)估了2015年領(lǐng)導(dǎo)層的需求、公司對(duì)內(nèi)審的定位、內(nèi)審目前的階段、能力以及發(fā)展規(guī)劃。并且由于本集團(tuán)公司子公司眾多，內(nèi)審部門考慮更多的是執(zhí)行流程合規(guī)性審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)和成本費(fèi)用審計(jì)，除了對(duì)集團(tuán)本部的各種審計(jì)外，重點(diǎn)是對(duì)下屬羅源、福清、寧德、邵武各子公司進(jìn)行程序上、財(cái)務(wù)上、內(nèi)控上的審計(jì)。

1、2015年內(nèi)審工作重點(diǎn)：A、集團(tuán)總部及各子公司的預(yù)算管理審計(jì)、資金管理審計(jì)、費(fèi)用審計(jì)等財(cái)務(wù)審計(jì)。B、重點(diǎn)是各子公司的財(cái)務(wù)全面審計(jì)、采購(gòu)與付款審計(jì)、銷售與收款審計(jì)、存貨管理審計(jì)、固定資產(chǎn)及在建工程審計(jì)等。

2、2015年內(nèi)審工作目標(biāo)：A、監(jiān)督公司總部與各子公司的管理水平，加強(qiáng)流程學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堵塞漏洞，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議，從而提高公司工作效率。B、圍繞各子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)各子公司節(jié)約成本，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

三、2015年具體審計(jì)業(yè)務(wù)建議計(jì)劃建議

通過(guò)對(duì)本集團(tuán)公司的初步了解，在聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于審計(jì)崗位工作的要求上，并結(jié)合自己的專業(yè)知識(shí)。為了進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)集團(tuán)各子公司提升管理效益，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，特制定2015年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施詳細(xì)計(jì)劃。如下：

審計(jì)項(xiàng)目名稱

審計(jì)目的

重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容

時(shí)間安排

相關(guān)內(nèi)部制度

全面預(yù)算管理

評(píng)價(jià)各公司上年預(yù)算實(shí)際完成情況，審核下年預(yù)算編制是否合理、依據(jù)是否充分。

預(yù)算的編制、預(yù)算的執(zhí)行、預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的考核

2014年1至2月

預(yù)算管理辦法

財(cái)務(wù)報(bào)告和賬務(wù)管理

檢查各公司日常賬務(wù)管理的規(guī)范性，審核財(cái)務(wù)報(bào)告是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)、合法、完整。

日常賬務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與分析、會(huì)計(jì)檔案管理

1-3月對(duì)年度報(bào)告進(jìn)行審查，每月15日后對(duì)上月財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審查

基礎(chǔ)管理財(cái)務(wù)制度

資金管理

審核資金管理的規(guī)范性及安全性，監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行，規(guī)范資金核算，確保公司資金的安全。

現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、銀行存款和借款管理、印章和票據(jù)管理

與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行

資金管理辦法

費(fèi)用管理

監(jiān)督費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行，復(fù)核費(fèi)用支付的審批流程，規(guī)范費(fèi)用支出的會(huì)計(jì)核算，確保費(fèi)用內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。

費(fèi)用預(yù)算管理、費(fèi)用支出管理、費(fèi)用的核算

與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行

資金管理辦法、管理費(fèi)用管理辦法

銷售與收款管理

審核銷售收入的確認(rèn)和計(jì)量是否正確和完整；應(yīng)收賬款和收款管理是否做到確認(rèn)及時(shí)、記錄準(zhǔn)確和完整；防范銷售與收款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊。

年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)是否報(bào)審和調(diào)整、收入核算、發(fā)票管理、應(yīng)收賬款核算和收款管理、應(yīng)收票據(jù)管理

與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行

資金管理辦法、水費(fèi)收入和管道安裝工程會(huì)計(jì)核算辦法

采購(gòu)與付款管理

審核物資采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃審批及物資驗(yàn)收等相關(guān)流程；檢查各項(xiàng)付款審批手續(xù)是否齊全，成本費(fèi)用核算是否準(zhǔn)確；確保物資采購(gòu)控制流程的有效執(zhí)行。

采購(gòu)及驗(yàn)收、采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收管理、采辦和招投標(biāo)管理、應(yīng)付賬款管理、應(yīng)付票據(jù)管理

與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行

資金管理辦法、采購(gòu)管理辦法、采辦及招投標(biāo)管理辦法

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理

審核庫(kù)存管理工作的有效性，監(jiān)督存貨盤點(diǎn)清查制度的執(zhí)行，檢查存貨出入庫(kù)管理及會(huì)計(jì)核算情況，監(jiān)督成本預(yù)算的執(zhí)行，保證成本費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性。

庫(kù)存出入庫(kù)管理、存貨計(jì)價(jià)、存貨盤點(diǎn)、生產(chǎn)成本的預(yù)算和核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

存貨、低值易耗品管理辦法、生產(chǎn)成本核算辦法

資產(chǎn)管理

檢查固定資產(chǎn)實(shí)物管理的有效性，復(fù)核固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理，監(jiān)督固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度的執(zhí)行，保證公司資產(chǎn)安全。

固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)取得和日常管理、固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)核算

按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查

固定資產(chǎn)管理辦法、無(wú)形資產(chǎn)管理辦法

工程管理

評(píng)審各公司工程管理的規(guī)范性，審核工程決算造價(jià)；對(duì)工程付款、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉(zhuǎn)固

按工程項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行

在建工程管理制度

修理費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)

通過(guò)檢查各子公司修理費(fèi)結(jié)算業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)是否合理，流程的控制是否得到有效執(zhí)行，評(píng)價(jià)各子公司修理費(fèi)結(jié)算內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性；通過(guò)實(shí)質(zhì)性測(cè)試檢查各子公司修理費(fèi)結(jié)算的會(huì)計(jì)記錄的正確性、存在性和完整性。

修理產(chǎn)生的原因、修理的頻率、修理發(fā)生的日常管理、修理費(fèi)支付及入賬的情況

按修理發(fā)生的情況執(zhí)行

  暫無(wú)

其他各種專項(xiàng)和流程審計(jì)

決策程序完善情況、內(nèi)控程度執(zhí)行情況、成本歸集正確性和完整性

決策程序的有效性、內(nèi)存執(zhí)行情況、成本歸集

按需要和管理層關(guān)注度度執(zhí)行

暫無(wú)

財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

配合投資發(fā)展部對(duì)外投資的需要，弄清楚被投資方的基本歷史沿革和基本財(cái)務(wù)情況，為投資決策做參考

被投資方歷史情況、背景、財(cái)務(wù)情況、收入成本情況等

按投資發(fā)展部需執(zhí)行

暫無(wú)

其他領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的審計(jì)任務(wù)

按管理層需求

四、2015年內(nèi)審崗位建設(shè)的建議計(jì)劃

1、創(chuàng)建部門崗位規(guī)章，以明確內(nèi)審定位和職能，必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)層在重要的會(huì)議上宣布對(duì)內(nèi)審部定位、職能與授權(quán)。

2、制定業(yè)務(wù)規(guī)范，用于規(guī)范內(nèi)審部工作流程、工作方式、工作內(nèi)容及要求。

3、建立與其他部門的關(guān)系，做好內(nèi)審工作宣傳工作，召集各部門就如何做好年度內(nèi)控內(nèi)審工作及各部門的協(xié)助舉行專題培訓(xùn)。

五、2015年個(gè)人自身能力加強(qiáng)計(jì)劃

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，鞏固自身的專業(yè)能力。多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，更多的熟悉公司情況和有關(guān)法律法規(guī)，做到對(duì)公司的各個(gè)方面都心中有數(shù)。

篇（4）

審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告一

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)_月_日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，2020年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì)，在來(lái)年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!

審計(jì)員個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告二

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神。

一、工作紀(jì)律方面

1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、工作不足方面

1、計(jì)劃做得不到位。

使我的工作比較被動(dòng)。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。

今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

五、20__年工作計(jì)劃

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái)，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。

篇（5）

積極溝通協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位，完善住院樓防護(hù)欄、門診樓防撞帶、道路開(kāi)口等設(shè)計(jì)補(bǔ)充及調(diào)整工作。同時(shí)，與國(guó)開(kāi)區(qū)對(duì)接完成醫(yī)院道路開(kāi)口報(bào)批及綠化帶移除工作。

二、體育綜合訓(xùn)練館項(xiàng)目:

完成方案設(shè)計(jì)及選址論證報(bào)告，2016.3.16通過(guò)市規(guī)劃局專委會(huì)審查，2016.4.19通過(guò)市規(guī)劃局規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)審查會(huì)并備案。完成項(xiàng)目可研、環(huán)評(píng)、安評(píng)、水保、立項(xiàng)及資料搜集整理工作。積極溝通協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位，完成初步設(shè)計(jì)及概算審查工作；完成施工圖設(shè)計(jì)及審查工作。

三、德勝路、育才西路、和平路、介福路道路升級(jí)改造項(xiàng)目：

完成項(xiàng)目可研、環(huán)評(píng)、安評(píng)、水保、立項(xiàng)及資料搜集整理工作。積極溝通協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位，完成初步設(shè)計(jì)及概算審查工作，完成施工圖設(shè)計(jì)及審查工作。

四、完成渠河污染治理及景觀提升，公園路與凱旋路交叉口人行天橋，濱江中路步道拓寬及景觀提升，“901”，市公安局交警支隊(duì)車管二所機(jī)動(dòng)車檢測(cè)線及業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目，武警支隊(duì)公寓用房建設(shè)，市體育綜合訓(xùn)練館，德勝路、育才西路、和平路、介福路道路升級(jí)改造，殘疾人康復(fù)中心附屬及配套工程建設(shè)，建設(shè)大樓增設(shè)電梯工程，建設(shè)大樓職工食堂裝飾裝修，環(huán)島商務(wù)中心機(jī)關(guān)食堂裝修等項(xiàng)目前期咨詢、樁基檢測(cè)、路面檢測(cè)、沉降觀測(cè)、靜載試驗(yàn)、地勘等合同的費(fèi)用審核及簽訂工作。

本年我嚴(yán)格遵守中心的各項(xiàng)規(guī)章制度與上班紀(jì)律，認(rèn)真完成自己的各項(xiàng)本職工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升自己的專業(yè)知識(shí)水平，使得業(yè)務(wù)水平與工作能力有所提高，同時(shí)也更清晰的認(rèn)識(shí)到了自身的不足，具體表現(xiàn)為以下幾方面：

1、經(jīng)驗(yàn)不足，工作中思考不夠，缺乏前瞻性，不能提前預(yù)料到可能發(fā)生的問(wèn)題并加以預(yù)防；

篇（6）

2、在2018年4月，我初次出外勤，參與了**鎮(zhèn)審計(jì)，**財(cái)政審計(jì)，主要編輯一些Excel表格，查閱，復(fù)印憑證。

3、在2018年5至7月，我參與了**項(xiàng)目組，對(duì)金山**鎮(zhèn)下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計(jì)，具體有上海**有限公司，**村（村委會(huì)，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），**村（村委會(huì)，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社），上海**有限公司，**村（村委會(huì)，經(jīng)濟(jì)合作社，水稻合作社）。我主要負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，固定資產(chǎn)，做一些統(tǒng)計(jì)表，并負(fù)責(zé)其中3家水稻合作社。

4、在2018年8至11月，我參與了上海**公司凈資產(chǎn)審計(jì)。在此次審計(jì)中，我負(fù)責(zé)了上海**公司的往來(lái)賬款，其他流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)付職工薪酬等科目的底稿編制，上海**公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的底稿編制，**公司的往來(lái)賬款，其他流動(dòng)資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復(fù)核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作。

5、在2018年12月，我參與了對(duì)上海**大學(xué)承擔(dān)的“**”項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)。我主要做了一些統(tǒng)計(jì)預(yù)算和檔案整理工作。

篇（7）

一、2005年的工作成績(jī)（以時(shí)間為序）

我是一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，2005年畢業(yè)于陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)機(jī)械設(shè)計(jì)與制造及其自動(dòng)化程專業(yè)作為新員工。首先，參加公司的培訓(xùn)工作。了解了公司的基本情況，了解了自己在公司崗位工作的基本工作和任務(wù)。作為一名新員工，同時(shí)，我也積極地參加公司組織的其它培訓(xùn)，學(xué)到了許多以前沒(méi)有接觸到的知識(shí)和理念。正式進(jìn)入工作崗位后，起初，感到一切都很茫然，我雖然是學(xué)機(jī)械專業(yè)的，。在學(xué)校只學(xué)習(xí)了一些理論知識(shí)，實(shí)踐的機(jī)會(huì)很少，車間是我學(xué)習(xí)和實(shí)踐的好地方。到車間后發(fā)現(xiàn)以前在學(xué)校學(xué)的理論知識(shí)太膚淺，工作起來(lái)非常困難，在工地我就向工人師傅虛心的請(qǐng)教，有不明白的地方我就問(wèn)。對(duì)這些設(shè)備圖紙看起來(lái)都是很忙然，只有走上工作崗位后，才知道自己的學(xué)識(shí)很膚淺，要學(xué)習(xí)的東西很多，所以，我就虛心向師傅請(qǐng)教，多問(wèn)，多看圖紙，立足于崗位工作，從基本做起不怕不會(huì)，就怕不學(xué)，不問(wèn)。在見(jiàn)習(xí)期間，由于我勤奮好學(xué)，加上師傅的指導(dǎo)有方，很快，就對(duì)公司的設(shè)備有了基本的了解。見(jiàn)習(xí)期，我的工作主要是協(xié)助師傅裝配，到庫(kù)房領(lǐng)零部件，同時(shí)，也是對(duì)零部件有一個(gè)認(rèn)識(shí)，在裝配中，知道它在整個(gè)設(shè)備中所起的作用。在裝配工作中，只能做一些基本的工作，攻絲，鉆孔之類的。雖然這些工作看起來(lái)不起眼，但是，它也是做一個(gè)裝配工作應(yīng)有的基本功夫。所以，我對(duì)這些小的工作，做的也是特別仔細(xì)，做不好的話就要?jiǎng)e人來(lái)返工，同時(shí)也是浪費(fèi)別人的工作時(shí)間。

在工作的同時(shí)，我也發(fā)現(xiàn)自己的機(jī)械制圖能力不是很好，我結(jié)合工作的需要和我個(gè)人的實(shí)際情況，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了AutoCAD制圖方面的有關(guān)知識(shí)。使得自己在機(jī)械制圖方面的基本功有了很大的提高。這給我以后的工作帶來(lái)了很大的幫助。

通過(guò)這一年的工作實(shí)習(xí)，使我在機(jī)械知識(shí)和工作方面，都有了很大的提高。

二、2006的工作成績(jī)

經(jīng)過(guò)一年多工作的錘煉，我已經(jīng)完成了從學(xué)校到社會(huì)的完全轉(zhuǎn)變，已拋棄了那些不切實(shí)際的想法，全身心地投入到工作中。隨著工作越來(lái)越得心應(yīng)手，我開(kāi)始考慮如何在工作中取得新的成績(jī)，以實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。我從來(lái)都是積極的，從來(lái)都是不甘落后的，我不斷告誡自己：一定要做好每一件事情，一定要全力以赴。通過(guò)這一年的摸打滾怕，我深刻認(rèn)識(shí)到：細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)是所應(yīng)具備的素質(zhì)，而融會(huì)貫通、觸類旁通和不斷創(chuàng)新是平庸或優(yōu)秀的關(guān)鍵因素。

由于我們的見(jiàn)習(xí)工作結(jié)束后，就是正式參與設(shè)備的裝配了。也就是要獨(dú)立的去工作了，師傅只是起指導(dǎo)的作用，關(guān)鍵在于自己。由于我在實(shí)習(xí)期間的好學(xué)和認(rèn)真的工作態(tài)度，練就了很好的基本工，所以工作起來(lái)就很順利，識(shí)圖能力也很不錯(cuò)，很快就適應(yīng)了獨(dú)立裝配的這份工作，而且也多次受到領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。由于我在實(shí)習(xí)期見(jiàn)，一直在箔繞機(jī)小組，所以，獨(dú)立工作后，也就是跟著師傅們一起繼續(xù)裝配箔繞機(jī)。由于箔繞機(jī)是一個(gè)液壓元件比較多的設(shè)備，它主要靠液壓驅(qū)動(dòng)來(lái)完成工作。所以，它就有很多液壓閥和油管。由于液壓是一個(gè)比較麻煩，也是一個(gè)比較難搞懂的問(wèn)題，剛開(kāi)始，老是搞不清每一個(gè)液壓閥的原理和它所控制的部件，不是裝反就就是把進(jìn)油與回油弄反，后來(lái)在師傅的耐心的講解和指導(dǎo)下，慢慢的掌握了它的竅門，加上平時(shí)多和設(shè)計(jì)人員溝通，這些問(wèn)題也就慢慢的隨之解決，現(xiàn)在覺(jué)的它也沒(méi)有什么難的，只是，沒(méi)有掌握竅門而已。還有就是，箔繞機(jī)有一個(gè)眾所周知的難題，那就是硬路油管的彎制。由于以前采用膠管連接，時(shí)間長(zhǎng)了，就容易出現(xiàn)老化現(xiàn)象，漏油現(xiàn)象嚴(yán)重。為了解決這一問(wèn)題，采用無(wú)縫鋼管連接。由于膠管軟可以任意布置，可是硬管就不行了。硬管必須在連接前采用氣焊加熱后，將它彎制成各種不同的角度，難就難在角度的控制上，大了或小了都不行的。彎制成型的油管既要外觀漂亮美觀，還要保證焊接的地方無(wú)砂眼，不漏油，這就憑的是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)了。由于，我剛開(kāi)始，沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)，對(duì)管子的角度控制不好，不是大了就是小了。彎制出來(lái)的管子老是裝不到位，或者就是長(zhǎng)了，短了，在設(shè)備上無(wú)法布置，很多管子都報(bào)廢了，在這時(shí)候，我就及時(shí)向師傅請(qǐng)教，多學(xué)習(xí)他們?cè)趶澲朴凸軙r(shí)的一些方法，看他們彎制時(shí)是如何控制角度的，我再自己結(jié)合師傅們講的，以及參照他們的方法，先彎制一些角度簡(jiǎn)單的，在其中慢慢的摸索經(jīng)驗(yàn)，熟能生巧，終于在我的刻苦努力下，攻克了這個(gè)難關(guān)。

三、2007－2008年的工作成績(jī)

經(jīng)過(guò)兩年的裝配工作，平時(shí)在實(shí)踐中的積累，以及從師傅身上學(xué)到的東西，多多少少也積累了一些工作經(jīng)驗(yàn)。由于公司是生產(chǎn)設(shè)備，我們生產(chǎn)部的工作不光是裝配，更重要的設(shè)備的調(diào)試工作。調(diào)試工作經(jīng)驗(yàn)是最重要的。從07年開(kāi)始，我就慢慢接觸設(shè)備的調(diào)試工作，當(dāng)然剛開(kāi)始，還是跟著師傅一起調(diào)試。調(diào)試就是在設(shè)備裝配工作完成后，通電，檢查設(shè)備的各部分傳動(dòng)是否正常，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行空運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查，排除一切異常情況，并完成設(shè)備的合格出場(chǎng)，給現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試工作提供更好的便利條件。

由于在平時(shí)的裝配工作中注意積累工作經(jīng)驗(yàn)，知道每一部分的控制元件，每一部分的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。所以，學(xué)起來(lái)并不是很難，由于很多零部件都是外協(xié)加工的所以難免會(huì)存在一些問(wèn)題。調(diào)試時(shí)，稍不細(xì)心，就很難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的所在，哪一個(gè)部分不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，或是沒(méi)有動(dòng)作，或是著是動(dòng)作不靈活，就會(huì)走很多的彎路，找不到問(wèn)題的所在，不能及時(shí)處理問(wèn)題。平時(shí)我跟著師傅慢慢的學(xué)，看著他們?cè)鯓尤プ?，遇到每一個(gè)問(wèn)題，怎樣處理，把每一個(gè)問(wèn)題都細(xì)心的記下來(lái)，等自己獨(dú)立調(diào)試的時(shí)候，遇到同樣的問(wèn)題就容易解決了。

自己獨(dú)立開(kāi)始調(diào)試了，剛開(kāi)始的時(shí)候，也是很不順利，問(wèn)題很多，每次遇到問(wèn)題，我都能把它記下來(lái)，有些問(wèn)題就是在裝配時(shí)，由于沒(méi)有安裝好，所造成的，比如油泵裝配不正，噪音大。或是液壓閥進(jìn)出油管接反，或是部件配合過(guò)緊。等原因造成的。發(fā)現(xiàn)了這些問(wèn)題，以后在裝配中就會(huì)注意這些問(wèn)題，避免在調(diào)試時(shí)帶來(lái)麻煩。有些問(wèn)題時(shí)因?yàn)橥鈪f(xié)件的不合格所造成的，運(yùn)裝不正常等，這些問(wèn)題在以后裝配工作中可以提前排除的，就可以排除，不能排除的，在以后的調(diào)試的工作中，發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題，就知道原因在那了，如何去解決了。

通過(guò)一段時(shí)間的調(diào)試，慢慢的設(shè)備調(diào)試經(jīng)驗(yàn)積累了一些。就到現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試。剛開(kāi)始每次也是跟著師傅去現(xiàn)場(chǎng)，主要工作還是協(xié)助師傅完成設(shè)備的安裝調(diào)試工作。但是，更重要的工作是學(xué)習(xí)如何順利完成現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備安裝調(diào)試，學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試工作如何去做。不到現(xiàn)場(chǎng)是不知道，設(shè)備是如何工作的，在公司的每次調(diào)試，都是空載運(yùn)行，只知道各部分的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，無(wú)法了解到每一部分的具體的工作情況。只有到現(xiàn)場(chǎng)才能看到。同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)不光是看到公司的設(shè)備，同時(shí)，還可以看到同類設(shè)備，可以學(xué)到更多的機(jī)械方面的知識(shí)。看到別人的優(yōu)點(diǎn)。

箔繞機(jī)主要是生產(chǎn)低壓線圈的繞制。同時(shí)，因?yàn)樵诂F(xiàn)場(chǎng)要完成驗(yàn)收工作。就要生產(chǎn)成品。調(diào)試時(shí)，會(huì)遇到在公司調(diào)試所不能以到的問(wèn)題，主要問(wèn)題就是跑偏，收料不齊的現(xiàn)象，我就協(xié)助師傅查找原因，因?yàn)樗麄兊慕?jīng)驗(yàn)比較多，遇到問(wèn)題就很快就解決了，每遇到一個(gè)新的問(wèn)題，我都把它記下來(lái)，為自己積累工作經(jīng)驗(yàn)。

篇（8）

一、主要工作

在2018年的工作中，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下、同事的幫助下，不斷學(xué)習(xí)，不斷成長(zhǎng)，基本掌握了審計(jì)工程程序與流程，基本能獨(dú)立完成小型業(yè)務(wù)的審計(jì)流程并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理參與大型審計(jì)業(yè)務(wù)的部分底稿的編制工作。2018年是質(zhì)量年，正式采用新底稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過(guò)程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，2018年，我跟著董夢(mèng)珠搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

二、 工作不足

1.由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率。

2.對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)不夠深入。由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則的變化日新月異，有時(shí)候?qū)τ诠ぷ鞯倪^(guò)度投入而忘記實(shí)時(shí)更新自我的知識(shí)儲(chǔ)備。

三、改進(jìn)方向

1.提高工作效率。在業(yè)余時(shí)間，要多多使用新軟件進(jìn)行自我學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)對(duì)新軟件的熟悉度，借助新軟件的使用，審計(jì)程序不斷優(yōu)化，工作效率不斷提升。     

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解。隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

篇（9）

二實(shí)習(xí)任務(wù)

本次實(shí)習(xí)我到的實(shí)習(xí)單位是河南省新野縣審計(jì)局實(shí)習(xí)的主要任務(wù)如下

調(diào)查新野縣審計(jì)局目前的審計(jì)事務(wù)的操作流程

研究現(xiàn)行信息化系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)程所起的作用

分析新野審計(jì)局信息化的經(jīng)驗(yàn)及出現(xiàn)的問(wèn)題

三實(shí)習(xí)內(nèi)容

實(shí)習(xí)背景

世紀(jì)是信息技術(shù)的時(shí)代隨著生產(chǎn)的自動(dòng)化貿(mào)易中的電子商務(wù)的普及網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的廣泛使用以及支付手段的多樣化審計(jì)信息化將是世紀(jì)必然趨勢(shì)但是我國(guó)現(xiàn)今的基層審計(jì)單位的信息化現(xiàn)狀是什么樣的呢我國(guó)基層審計(jì)信息化的現(xiàn)狀審計(jì)人員軟件條件以及硬件條件如何在信息化的過(guò)程中有什么樣的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)呢帶著這個(gè)問(wèn)題我聯(lián)系了河南省新野縣省審計(jì)局并在那進(jìn)行了我的專業(yè)實(shí)習(xí)

本文所探討的審計(jì)信息化是指被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行財(cái)務(wù)工作和經(jīng)營(yíng)時(shí)審計(jì)人員為了實(shí)現(xiàn)其審計(jì)目的收集必要的審計(jì)證據(jù)采取必要的審計(jì)程序?qū)ζ髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性以及利用計(jì)算機(jī)以及網(wǎng)絡(luò)生成的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審計(jì)的工作

實(shí)習(xí)單位介紹

新野縣審計(jì)局是隸屬于國(guó)家審計(jì)署的縣一級(jí)的審計(jì)單位編制大約人新野縣屬于河南省的經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)縣所以審計(jì)機(jī)構(gòu)不像大城市那樣有很多的審計(jì)事務(wù)所審計(jì)單位只有審計(jì)局一家并且被審單位也大部分是國(guó)有企業(yè)和國(guó)家機(jī)關(guān)平時(shí)業(yè)務(wù)工作量并不太多同一時(shí)間基本上只進(jìn)行一家被審單位的審計(jì)

實(shí)習(xí)單位信息化現(xiàn)狀介紹

一個(gè)網(wǎng)絡(luò)審計(jì)系統(tǒng)由三個(gè)重要的方面構(gòu)成硬件基礎(chǔ)軟件基礎(chǔ)管理及操作系統(tǒng)的人員要實(shí)現(xiàn)審計(jì)信息化則必須三方面均達(dá)到網(wǎng)絡(luò)審計(jì)的要求因此我結(jié)合網(wǎng)上調(diào)查的我國(guó)的現(xiàn)狀針對(duì)我的實(shí)習(xí)單位從這三個(gè)方面來(lái)分析網(wǎng)絡(luò)審計(jì)的現(xiàn)狀

硬件條件

財(cái)政部年月日了《關(guān)于大力發(fā)展我國(guó)會(huì)計(jì)電算化事業(yè)的意見(jiàn)》其中關(guān)于推動(dòng)我國(guó)會(huì)計(jì)電算化事業(yè)的發(fā)展總的目標(biāo)是到年力爭(zhēng)達(dá)到有～的大中型企業(yè)事業(yè)單位和縣級(jí)以上國(guó)家機(jī)關(guān)在帳務(wù)處理應(yīng)收應(yīng)付款核算固定資產(chǎn)核算材料核算銷售核算工資核算成本核算會(huì)計(jì)報(bào)表生成與匯總等基本會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化其他單位的會(huì)計(jì)電算化開(kāi)展面應(yīng)達(dá)到～到年力爭(zhēng)在我國(guó)管理較好的大型企業(yè)在會(huì)計(jì)電算化方面應(yīng)該具備了較好的硬件條件但是從總體上而言電算化的硬件條件仍不太高要實(shí)現(xiàn)所有企業(yè)電算化以及非企業(yè)財(cái)務(wù)部門電算化則有更大的差距更別說(shuō)網(wǎng)絡(luò)化了另外要實(shí)現(xiàn)真正意義上的網(wǎng)絡(luò)審計(jì)必須達(dá)到全社會(huì)的信息化網(wǎng)絡(luò)化實(shí)現(xiàn)支護(hù)方式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成等的電子化則還有更長(zhǎng)的路要走

針對(duì)新野縣審計(jì)局這樣的基層單位其現(xiàn)狀基本上于我國(guó)的大的局勢(shì)類似具備一定數(shù)量的微機(jī)也基本建立了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境但是硬件較落后網(wǎng)絡(luò)也只是簡(jiǎn)單的局域網(wǎng)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)防火墻和其他的配套設(shè)施并沒(méi)有建立起來(lái)

軟件條件

網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件及應(yīng)用

早在年我國(guó)主要的財(cái)務(wù)軟及生產(chǎn)商如北京用友安易山東浪潮通用成都金算盤深圳金蝶等公司的財(cái)務(wù)軟件來(lái)看大多數(shù)具有一定的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)處理與傳輸?shù)墓δ芏纪瞥隽俗约旱木W(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件最近五年由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的普及中國(guó)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件企業(yè)紛紛觸網(wǎng)從產(chǎn)品服務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面全面向互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)應(yīng)用轉(zhuǎn)型中國(guó)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件進(jìn)入新的發(fā)展階段但是這些新的網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的推出時(shí)間大都在年之間所以在社會(huì)中使用的面還不太大同時(shí)這些網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件覆蓋的核算領(lǐng)域還不太廣總體上而言我國(guó)的會(huì)計(jì)電化軟件還是比較理想的與國(guó)際先進(jìn)水平差距也不太大但是要達(dá)到審計(jì)信息化所要求的網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的水平由于我國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相對(duì)于國(guó)際先進(jìn)水平的落后仍然有很大的差距

也還有一些小的財(cái)務(wù)軟件開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)的小規(guī)模的實(shí)用的財(cái)務(wù)軟件也的相當(dāng)?shù)亩辔业膶?shí)習(xí)單位采用的正是這樣的軟件但即使是這樣小規(guī)模的低成本的軟件的使用依然不很成熟

我國(guó)關(guān)于財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)評(píng)審等方面的法規(guī)如《財(cái)務(wù)軟技術(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)》等均著眼于財(cái)務(wù)軟件本身財(cái)務(wù)軟件在設(shè)計(jì)時(shí)大多沒(méi)有考慮專用的審計(jì)軟件接口使得在財(cái)務(wù)軟件中嵌入適時(shí)跟蹤監(jiān)控的審計(jì)程序難以實(shí)現(xiàn)使審計(jì)人員采集數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定困難少量的財(cái)務(wù)軟件雖有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化功能也只是對(duì)于會(huì)計(jì)賬簿的格式進(jìn)行了簡(jiǎn)單的轉(zhuǎn)化現(xiàn)代財(cái)務(wù)軟件的編譯采用多種計(jì)算機(jī)高級(jí)語(yǔ)言如等但由于軟件的編譯過(guò)程沒(méi)有規(guī)范的程序?qū)е仑?cái)務(wù)軟件的庫(kù)結(jié)構(gòu)和科目代碼等至今沒(méi)有統(tǒng)一的準(zhǔn)則這種現(xiàn)狀對(duì)計(jì)算機(jī)審計(jì)的發(fā)展極為不利計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件要發(fā)展不能專為一種財(cái)務(wù)軟件而開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)軟件的編譯結(jié)構(gòu)不一樣必然導(dǎo)致計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件的編譯過(guò)程過(guò)于龐大或者對(duì)于部分財(cái)務(wù)軟件的不適用所以必須像規(guī)定會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一樣規(guī)定財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)使計(jì)算機(jī)審計(jì)能得以順利地發(fā)展

總之雖然我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件較國(guó)際先經(jīng)水平的差距不大但是由于基層單位資金缺乏信息化基礎(chǔ)較差目前使用面還不廣同時(shí)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)沒(méi)有考慮審計(jì)軟件設(shè)計(jì)的需要使得審計(jì)軟件的數(shù)據(jù)收集以及其功能的發(fā)揮受到很大的制約現(xiàn)狀不是很理想

二審計(jì)軟件

我國(guó)現(xiàn)存的審計(jì)軟件概括起來(lái)主要有以下幾類

①審計(jì)法規(guī)管理系統(tǒng)

②審計(jì)抽樣軟件

③表格法審計(jì)軟件該類軟件能完成審計(jì)表格及有關(guān)參數(shù)的增刪改維護(hù)能輸入審計(jì)表格中要抄錄的數(shù)據(jù)能計(jì)算并填入審計(jì)表格中由計(jì)算得到的數(shù)據(jù)能按預(yù)定的格式打印輸出審計(jì)表格

④基建工程預(yù)決算審計(jì)軟件

⑤工具箱式通用審計(jì)軟件如由北京通審軟件公司開(kāi)發(fā)的通審軟件

⑥工具箱式通用審計(jì)軟件該類程序是為了完成某些特定的審計(jì)任務(wù)例如公路費(fèi)審計(jì)程序工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)程序材料成本差異審計(jì)程序等

從以上種類的覆蓋度可以看出我國(guó)的審計(jì)軟件已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)審計(jì)署也已經(jīng)高度重視計(jì)算機(jī)審計(jì)和審計(jì)信息化制定出了相應(yīng)的計(jì)劃并正在積極的推行現(xiàn)有審計(jì)軟件的應(yīng)用推廣但是我國(guó)現(xiàn)有的審計(jì)軟件大都處于滿足穿過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)的階段還沒(méi)有適用于網(wǎng)絡(luò)審計(jì)的審計(jì)軟件即使是這樣象新野審計(jì)局這樣的基層單位仍沒(méi)有實(shí)力購(gòu)買使用單機(jī)版的這樣只是單機(jī)的電子化應(yīng)用不可能將信息化的好處完全帶到審計(jì)中現(xiàn)狀急待改進(jìn)

審計(jì)人員

審計(jì)署提出信息化建設(shè)總體目標(biāo)和構(gòu)想中指出全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)已有萬(wàn)多人具備計(jì)算機(jī)初級(jí)水平占審計(jì)人員的在審計(jì)業(yè)務(wù)公文管理辦公自動(dòng)化方面運(yùn)用計(jì)算機(jī)的水平都有較大提高計(jì)劃加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)全國(guó)培訓(xùn)名審計(jì)信息化骨干提高他們?cè)趯徲?jì)工作中解決實(shí)際問(wèn)題的能力推動(dòng)計(jì)算機(jī)審計(jì)的廣泛運(yùn)用重點(diǎn)培養(yǎng)名審計(jì)信息化專家進(jìn)行審計(jì)師專家水平培訓(xùn)

但是在注冊(cè)會(huì)計(jì)師的行業(yè)由于我國(guó)的市場(chǎng)化建設(shè)及推行較晚現(xiàn)行的的素質(zhì)較低同時(shí)在的考試中也沒(méi)有計(jì)算機(jī)方面的要求因此絕大多數(shù)的運(yùn)用計(jì)算機(jī)的水平很低的審計(jì)工作仍然是傳統(tǒng)的手工審計(jì)計(jì)算機(jī)僅僅用作文字處理或者基本不用河南省新野縣審計(jì)局共有名注冊(cè)審計(jì)師并且年紀(jì)相對(duì)交大都已經(jīng)習(xí)慣了手工審計(jì)的步驟很難使他們接受新的計(jì)算機(jī)的審計(jì)流程其他審計(jì)人員有的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)較好能夠熟練操作計(jì)算機(jī)但是很難把審計(jì)業(yè)務(wù)和計(jì)算機(jī)信息化結(jié)合起來(lái)進(jìn)行

因此我國(guó)政府審計(jì)的計(jì)算機(jī)審計(jì)的水平高于的計(jì)算機(jī)審計(jì)的水平政府審計(jì)雖然已經(jīng)在一定程度進(jìn)入了穿過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)的階段但是仍然處于其初級(jí)階段而的計(jì)算機(jī)水平僅僅處于繞過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)的階段僅僅運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行文字處理穿過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)的階段還沒(méi)有開(kāi)始最多有極少數(shù)的進(jìn)入了穿過(guò)計(jì)算機(jī)審計(jì)的階段

篇（10）

一是先簡(jiǎn)要介紹自己的基本情況，如現(xiàn)任職稱、任職時(shí)間、畢業(yè)學(xué)校、政治面貌、現(xiàn)從事的專業(yè)技術(shù)工作。擔(dān)任哪些社會(huì)職務(wù)。

二是自己政治思想，工作態(tài)度，履行崗位職責(zé)情況。

三是詳細(xì)地?cái)⑹鲎约喝温氁詠?lái)從事的專業(yè)技術(shù)工作。即主持哪些課題，課題進(jìn)展，有哪些創(chuàng)新，取得哪些突破，通過(guò)哪類鑒定，獲得什么獎(jiǎng)勵(lì)，專家對(duì)此評(píng)價(jià)。

四是發(fā)表哪些論文。

五是獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。

總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過(guò)的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究；也就是看看取得了哪些成績(jī)，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。

（一）基本情況。

1．總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2．成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3．經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。

4．今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。

（二）寫好總結(jié)需要注意的問(wèn)題

1．總結(jié)前要充分占有材料。最好通過(guò)不同的形式，聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)，了解有關(guān)情況，或者把總結(jié)的想法、意圖提出來(lái)，同各方面的干部、群眾商量。一定要避免領(lǐng)導(dǎo)出觀點(diǎn)，到群眾中找事實(shí)的寫法。

2．一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。